Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Consultazione gare anno 2024

Consultazione gare anno 2023

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "CUOCO - MANUPPELLA" - ISERNIA
Aggiornato al 27.01.2024
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG27989/2023/gare2023.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2023
97159439CC	Pagamento Fattura n.1/11 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023	9.010,00	9.010,00	17/03/2023 27/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686) Aggiudicatari: NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
971595213c	Pagamento Fattura n.1/53 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	26.565,00	26.565,00	29/04/2023 09/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686) Aggiudicatari: NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
971599116B	Pagamento Fattura n.1/40 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023	15.128,00	15.128,00	12/04/2023 22/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686) Aggiudicatari: NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
9716005CF5	Pagamento Fattura n.74T-00020-PA del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	20.800,00	20.800,00	20/05/2023 20/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
971601660B	Pagamento Fattura n.74T-00007-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023	550,00	550,00	28/04/2023 28/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9716028FEF	Pagamento Fattura n.74T-00008-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023	1.200,00	1.200,00	28/04/2023 28/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9716067023	Pagamento Fattura n.74T-00009-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023	1.200,00	1.200,00	28/04/2023 28/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
97160756BB	Pagamento Fattura n.74T-00010-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023	2.600,00	2.600,00	28/04/2023 28/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9716080ADA	Pagamento Fattura n.74T-00011-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023	700,00	700,00	28/04/2023 28/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9716086FCC	Pagamento Fattura n.74T-00012-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023	1.500,00	1.500,00	28/04/2023 28/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
971609573C	Pagamento Fattura n.74T-00013-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023	800,00	800,00	28/04/2023 28/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9716107125	Pagamento Fattura n.74T-00028-PA del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	700,00	700,00	31/05/2023 31/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9716119B09	Pagamento Fattura n.74T-00029-PA del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023	850,00	850,00	31/05/2023 31/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9716122D82	Pagamento Fattura n.74T-00014-PA del 15/04/2023 Fornitura del 15/04/2023	700,00	700,00	28/04/2023 28/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9716124F28	Pagamento Fattura n.74T-00030-PA del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	400,00	400,00	31/05/2023 31/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
97161260D3	Pagamento Fattura n.74T-00031-PA del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	800,00	800,00	31/05/2023 31/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
971613041F	Pagamento Fattura n.74T-00032-PA del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	600,00	600,00	31/05/2023 31/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
9967343FA2	ACQUISTO ATTREZZATURA DIGITALE E ARREDI FUNZIONALI	109.339,39	0,00	30/12/2023 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE DI LUCIANO P. (LCNPRN61L24B519Z) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE DI LUCIANO P. (LCNPRN61L24B519Z)
9967382FD1	ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI	110.120,25	0,00	30/12/2023 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
A02B95DC4D	REALIZZAZIONE SITO WEB PNRR	4.270,00	0,00	30/12/2023 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
A0304DFBEF	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	32.281,20	0,00	30/12/2023 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
A030506C1B	ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARES GENERALI	2.915,00	0,00	30/12/2023 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
A03050F38B	ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARE GENERALI	1.499,98	0,00	30/12/2023 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
UFWSZ5	Pagamento Fattura n.3/PA del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023	69,00	69,00	23/02/2023 23/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z033A93A56	Pagamento Fattura n.13/PA del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023	138,00	138,00	28/04/2023 28/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z043A72C18	Pagamento Fattura n.46 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023	196,72	196,72	30/03/2023 30/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: D'AGOSTINO SRL (00964530943) Aggiudicatari: D'AGOSTINO SRL (00964530943)
Z0A3CEA08A	Pagamento Fattura n.4/C del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023	98,36	98,36	30/10/2023 30/10/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GALLO SERVIZI FUNEBRI S.R.L.S. (00981280944) Aggiudicatari: GALLO SERVIZI FUNEBRI S.R.L.S. (00981280944)
Z0D39A1CZE	Pagamento Fattura n.30 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023	90,00	90,00	23/02/2023 23/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z0D3A6C792	Pagamento Fattura n.455/2023/B del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	644,42	644,42	05/04/2023 05/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z1039837A8	Pagamento Fattura n.16/2023 del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023	600,00	600,00	23/02/2023 23/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z113A05D62	Pagamento Fattura n.37/PA del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	605,00	605,00	22/05/2023 22/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z123CCD6DB	Pagamento Fattura n.69 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023	150,00	150,00	30/10/2023 30/10/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AG. FUNEBRE LA FRATERNA SRL (01002000949) Aggiudicatari: AG. FUNEBRE LA FRATERNA SRL (01002000949)
z163BFC0B1	Pagamento Fattura n.1251/V1 del 18/08/2023 Fornitura del 18/08/2023	186,40	186,40	30/10/2023 30/10/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947) Aggiudicatari: ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947)
Z203B9137D	Pagamento Fattura n.258 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023	60,00	60,00	30/06/2023 30/06/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Z213A58677	Pagamento Fattura n.520/02 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	2.909,99	2.909,99	05/04/2023 05/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Z263BEFEF3	Pagamento Fattura n./PA26 del 04/08/2023 Fornitura del 04/08/2023	64,00	64,00	30/10/2023 30/10/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIANA CRISTIAN (00929860948) Aggiudicatari: DIANA CRISTIAN (00929860948)
Z2C3BB8F20	Pagamento Fattura n.950/V1 del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023	396,38	396,38	30/06/2023 30/06/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947) Aggiudicatari: ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947)
Z2D3B2566D	Pagamento Fattura n.20254 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	706,00	706,00	31/05/2023 31/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI PELUSI SRL (11230390152) Aggiudicatari: F.LLI PELUSI SRL (11230390152)
Z333B80519	Pagamento Fattura n.258 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023	511,00	511,00	30/06/2023 30/06/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z393B8F5F3	Pagamento Fattura n.403/2023 del 21/07/2023 Fornitura del 21/07/2023	120,00	120,00	31/08/2023 31/08/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z3C39D4BDA	Pagamento Fattura n.1/PA del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023	352,00	352,00	10/03/2023 10/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO (GNFMRC75E01D708D)
Z3F3AD0772	Pagamento Fattura n.812 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	90,00	90,00	13/06/2023 13/06/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: P.S.B. CONSULTING S.R.L. (08249261218) Aggiudicatari: P.S.B. CONSULTING S.R.L. (08249261218)
Z403D73E71	Pagamento Fattura n.74/D1 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023	626,48	626,48	15/12/2023 15/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947) Aggiudicatari: ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947)
Z4836B31A7	Pagamento Fattura n.203/2023 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023	500,00	500,00	30/06/2023 30/06/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z4A3DB8561	Pagamento Fattura n.1540 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	166,06	166,06	19/12/2023 19/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Z4E3993E77	Pagamento Fattura n.74T-00001-PA del 18/02/2023 Fornitura del 18/02/2023	12.889,25	12.889,25	10/03/2023 10/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Z543B41C1C	Pagamento Fattura n.612 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023	519,51	519,51	31/05/2023 31/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Z563D73E7D	Pagamento Fattura n.33/E/2023 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023	278,20	278,20	15/12/2023 15/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Z5A3D73E96	Pagamento Fattura n.183B/2023 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023	863,64	0,00	30/12/2023 30/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943) Aggiudicatari: STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943)
Z6338C7B52	Pagamento Fattura n.1/A del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023	15.000,00	15.000,00	11/03/2023 11/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Z653636C41	Pagamento Fattura n.68/2023 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023	27.102,79	27.102,79	10/03/2023 10/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z6639A1CA3	Pagamento Fattura n.66 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023	600,00	600,00	23/02/2023 23/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z683B25A90	Pagamento Fattura n.453 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023	347,50	347,50	22/05/2023 22/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: PEDICONI SRL (00902580943)
Z6F3901832	Pagamento Fattura n.2186/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023	3.214,00	3.214,00	23/02/2023 23/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Z733917F25	Pagamento Fattura n.187 del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023	913,59	913,59	28/04/2023 28/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z763B36033	Pagamento Fattura n.826 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023	494,00	494,00	20/05/2023 20/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MATER LINGUA SRL (12342861007) Aggiudicatari: MATER LINGUA SRL (12342861007)
Z7D3D306B8	Pagamento Fattura n.162B/2023 del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023	863,64	863,64	06/12/2023 06/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943) Aggiudicatari: STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943)
Z90396923D	Pagamento Fattura n.0012/2023 del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023	300,00	300,00	23/02/2023 23/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MAXIMA Editore s.r.l. (00948300942) Aggiudicatari: MAXIMA Editore s.r.l. (00948300942)
Z983A05D7E	Pagamento Fattura n.58B/2023 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	3.184,00	3.184,00	09/05/2023 09/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943) Aggiudicatari: STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943)
Z993937E68	Pagamento Fattura n.1/PA del 03/01/2023 Fornitura del 03/01/2023	69,00	69,00	23/02/2023 23/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z9A398369D	Pagamento Fattura n.41 del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023	161,60	161,60	23/02/2023 23/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Z9E3CF45EE	Pagamento Fattura n.FVL1195 del 23/10/2023 Fornitura del 23/10/2023	940,00	940,00	30/10/2023 30/10/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
ZA23DF0D8F	Pagamento Fattura n.353/23/B del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023	459,86	0,00	30/12/2023 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Issan srl (01004620942) Aggiudicatari: Issan srl (01004620942)
ZA53AA4C69	Pagamento Fattura n.74T-00021-PA del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023	9.300,00	9.300,00	20/05/2023 20/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
ZA63C98962	Pagamento Fattura n.599/2023 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023	90,00	90,00	30/10/2023 30/10/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZA73A88BE5	Pagamento Fattura n.74T-00019-PA del 22/04/2023 Fornitura del 22/04/2023	9.200,00	9.200,00	03/05/2023 03/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
ZAD3D50E8F	Pagamento Fattura n.1087 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023	347,50	347,50	29/11/2023 29/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: PEDICONI SRL (00902580943)
ZB03C93DA4	Pagamento Fattura n.1646/02 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	1.438,83	1.438,83	30/10/2023 30/10/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
ZB538F1E6A	Pagamento Fattura n.5N del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023	2.115,00	2.115,00	17/03/2023 17/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
ZB83D3CB07	Pagamento Fattura n.11431/FVIAC del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023	860,30	860,30	29/11/2023 29/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
ZB93B71C91	Pagamento Fattura n.072300192 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023	387,00	387,00	30/06/2023 30/06/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIMAR Italia srl (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia srl (01426370670)
ZB93CE67C7	Pagamento Fattura n.1823/02 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	958,16	958,16	03/11/2023 03/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
ZBC384B668	Pagamento Fattura n.U1230000022324 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023	4.403,00	4.403,00	10/03/2023 27/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PLURIASS SRL AG. UnipolSai-UCA (00818570012) Aggiudicatari: PLURIASS SRL AG. UnipolSai-UCA (00818570012)
ZBC399E94D	Pagamento Fattura n.000306 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	1.500,00	1.500,00	10/03/2023 10/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
ZBF3A1CFD6	Pagamento Fattura n.8/PA del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023	69,00	69,00	10/03/2023 10/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
ZCC3A05DC8	Pagamento Fattura n.5/02 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023	1.097,50	1.097,50	31/05/2023 31/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.A.R.I.TEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
ZD03C985FF	Pagamento Fattura n.679/2023 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023	90,00	90,00	29/11/2023 29/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZD638E0808	Pagamento Fattura n.9 del 04/01/2023 Fornitura del 04/01/2023	742,00	742,00	23/02/2023 23/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MATER LINGUA SRL (12342861007) Aggiudicatari: MATER LINGUA SRL (12342861007)
ZD93C93DE8	Pagamento Fattura n.1725/02 del 15/10/2023 Fornitura del 15/10/2023	939,00	939,00	30/10/2023 30/10/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
ZE03B341F1	Pagamento Fattura n.33 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023	197,96	197,96	31/05/2023 31/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAN BAZAR DEI TESSUTI DA RAFFAELE DI ALIBERTI MARIA ROSARIA & C. S.A.S. (01613910700) Aggiudicatari: GRAN BAZAR DEI TESSUTI DA RAFFAELE DI ALIBERTI MARIA ROSARIA & C. S.A.S. (01613910700)
ZE13A569D1	Pagamento Fattura n.2011/FVIAC del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023	1.226,00	1.226,00	30/03/2023 30/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
ZE23BEFF9E	Pagamento Fattura n./PA25 del 04/08/2023 Fornitura del 04/08/2023	64,00	64,00	30/10/2023 30/10/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIANA CRISTIAN (00929860948) Aggiudicatari: DIANA CRISTIAN (00929860948)
ZE33B3F437	Pagamento Fattura n.606 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	220,00	220,00	13/06/2023 13/06/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VETRERIA DI BUCCI (00291820942) Aggiudicatari: VETRERIA DI BUCCI (00291820942)
ZED36973E4	Pagamento Fattura n.2/02 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023	179,50	179,50	10/03/2023 10/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.A.R.I.TEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
ZEF3D73E8C	Pagamento Fattura n.34/E/2023 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023	543,36	543,36	15/12/2023 15/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
ZF33A42D13	Pagamento Fattura n.74T-00033-PA del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	450,00	450,00	31/05/2023 31/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
ZF639AF6E0	Pagamento Fattura n.FVED224 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023	69,65	69,65	23/02/2023 23/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
ZF93B2C065	Pagamento Fattura n.28/E/2023 del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023	411,48	411,48	03/11/2023 03/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Totali	Numero Lotti: 88	458.908,45	197.159,13
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Consultazione gare anno 2022

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "CUOCO - MANUPPELLA" - ISERNIA
Aggiornato al 27.01.2023
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG27989/2022/gare2022.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
Z0136393F9	Pagamento Fattura n.74T-00006-PA del 08/05/2022 Fornitura del 08/05/2022	11.637,00	11.637,00	13/05/2022 13/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Z0334E54DF	Pagamento Fattura n.107 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022	521,20	521,20	23/02/2022 23/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z0434CD7BD	Pagamento Fattura n.00064/22 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	80,00	80,00	22/01/2022 22/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
Z0438FCC4B	Pagamento Fattura n.FATTPA 29_22 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	181,82	181,82	22/12/2022 22/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Z0534E5569	Pagamento Fattura n.10 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022	1.115,00	1.115,00	23/02/2022 23/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y) Aggiudicatari: PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y)
Z0838A171	Pagamento Fattura n.12311/FVIAC del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022	37,20	37,20	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Z0C37C7CF7	Pagamento Fattura n.11014/FVIAC del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022	210,00	210,00	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Z0D37F326D	Pagamento Fattura n.554 del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022	1.980,00	1.980,00	22/11/2022 22/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z0E35347A9	Pagamento Fattura n.07 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022	714,29	714,29	30/05/2022 30/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI GIROLAMO dott.ssa GIUSEPPINA (00301230942) Aggiudicatari: DI GIROLAMO dott.ssa GIUSEPPINA (00301230942)
Z1A344BA2C	Pagamento Fattura n.00389/21 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	495,30	495,30	11/01/2022 11/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z1B3602794	Pagamento Fattura n.4/58 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	768,11	768,11	13/05/2022 13/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDO CERAMICA S.R.L. (03242440547) Aggiudicatari: MONDO CERAMICA S.R.L. (03242440547)
Z1C38D9726	Pagamento Fattura n.483 del 03/12/2022 Fornitura del 03/12/2022	712,00	712,00	09/12/2022 09/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Z1D369884E	Pagamento Fattura n.FPA 32/22 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	88,00	88,00	30/05/2022 30/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centocopie s.n.c. di Di Vitto S. e Di Cristofaro D. (00331980946) Aggiudicatari: Centocopie s.n.c. di Di Vitto S. e Di Cristofaro D. (00331980946)
Z2137D08F3	Pagamento Fattura n.25/PA del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022	69,00	69,00	11/10/2022 11/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z223583CE0	Pagamento Fattura n.8/E/2022 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	375,25	375,25	13/05/2022 13/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Z223860E39	Pagamento Fattura n.1860/2022/B del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022	171,66	171,66	22/11/2022 22/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z2334EE8B9	Pagamento Fattura n.241 FP del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022	166,90	166,90	16/03/2022 16/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Z2836782A4	Pagamento Fattura n.220309 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022	210,00	210,00	30/05/2022 30/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRG s.a.s. di Gianbruno Grippa (01014790156) Aggiudicatari: GRG s.a.s. di Gianbruno Grippa (01014790156)
Z293600422	Pagamento Fattura n.13/PA del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022	69,00	69,00	27/04/2022 27/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z2A3743C4C	Pagamento Fattura n.000472 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022	4.971,20	4.971,20	24/08/2022 24/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMALTIMENTI SUD SRL (00333320943) Aggiudicatari: SMALTIMENTI SUD SRL (00333320943)
Z2B3650A11	Pagamento Fattura n.6095/FVIAC del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022	965,00	965,00	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Z2B36A9F97	Pagamento Fattura n.21/2022 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022	159,15	159,15	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIANA CRISTIAN (00929860948) Aggiudicatari: DIANA CRISTIAN (00929860948)
Z2C366AA0E	Pagamento Fattura n.829/02 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022	1.389,41	1.389,41	30/05/2022 30/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Z3036A2952	Pagamento Fattura n.FATTPA 23_22 del 04/06/2022 Fornitura del 04/06/2022	200,00	200,00	13/07/2022 13/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Z3334CAF76	Pagamento Fattura n.2022-SE402-0000113 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	3.016,00	3.016,00	16/03/2022 16/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z33364ECD9	Pagamento Fattura n.5286/PA del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022	135,00	135,00	30/05/2022 30/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Z3A35DA0FB	Pagamento Fattura n.FAT-00047-74T del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022	20.736,00	20.736,00	20/04/2022 20/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Z3E34D1E47	Pagamento Fattura n.FVL93 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022	330,00	330,00	23/02/2022 23/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Z3E36A9ED4	Pagamento Fattura n.18/2022 del 18/06/2022 Fornitura del 18/06/2022	403,69	403,69	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIANA CRISTIAN (00929860948) Aggiudicatari: DIANA CRISTIAN (00929860948)
Z3E3870DD4	Pagamento Fattura n.001836 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022	2.300,00	2.300,00	09/12/2022 09/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z4635FA9E7	Pagamento Fattura n.525 del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022	60,00	60,00	27/04/2022 27/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z4637E858A	Pagamento Fattura n.29/PA del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022	69,00	69,00	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z4735E4B2A	Pagamento Fattura n.FAT-00055-74T del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022	740,00	740,00	14/04/2022 14/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Z4834CF4DA	Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0126 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022	170,00	170,00	22/01/2022 22/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.r.l. (00659430631)
Z4D3583BB8	Pagamento Fattura n.162 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022	1.911,20	1.911,20	27/04/2022 27/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PELUSI SRL (11230390152) Aggiudicatari: F.LLI PELUSI SRL (11230390152)
Z5438E140E	Pagamento Fattura n.1389 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	317,46	317,46	09/12/2022 09/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Z563524F66	Pagamento Fattura n.2/02 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	37,50	37,50	23/02/2022 23/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W) Aggiudicatari: CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
Z58358A5A2	Pagamento Fattura n.154 del 19/03/2022 Fornitura del 19/03/2022	1.167,90	1.167,90	04/04/2022 04/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z5A366A9B5	Pagamento Fattura n.1031/2022/B del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022	1.043,91	1.043,91	10/06/2022 10/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z5B38F0723	Pagamento Fattura n.2159/02 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	1.236,81	1.236,81	13/12/2022 13/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Z5E34CA676	Pagamento Fattura n.3/02 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022	3.205,62	3.205,62	23/02/2022 23/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Z6136BA052	Pagamento Fattura n.17/2022 del 18/06/2022 Fornitura del 18/06/2022	104,00	104,00	09/08/2022 09/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIANA CRISTIAN (00929860948) Aggiudicatari: DIANA CRISTIAN (00929860948)
Z6336DAF5F	Pagamento Fattura n.FVL876 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022	56,06	56,06	13/07/2022 13/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Z6F382F726	Pagamento Fattura n.21 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022	305,82	305,82	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CREMASCHI SRL (04764790962) Aggiudicatari: CREMASCHI SRL (04764790962)
Z743647FE3	Pagamento Fattura n.14/PA del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	69,00	69,00	13/05/2022 13/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z7537B421A	Pagamento Fattura n.1fu-PA/2022 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022	69,67	69,67	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI BIASE S.N.C. Dei F.lli DI Biase Pierluigi & Liborio (00379150949) Aggiudicatari: DI BIASE S.N.C. Dei F.lli DI Biase Pierluigi & Liborio (00379150949)
Z7936F0F68	Pagamento Fattura n.00146/22 del 22/08/2022 Fornitura del 22/08/2022	8.026,59	8.026,59	02/09/2022 02/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z7C33D6F4D	Pagamento Fattura n.000000000865 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022	3.835,00	3.835,00	23/02/2022 23/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Z7F3645BA2	Pagamento Fattura n.242 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	780,00	780,00	12/05/2022 12/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATER LINGUA SRL (12342861007) Aggiudicatari: MATER LINGUA SRL (12342861007)
Z82357047D	Pagamento Fattura n.191/2022 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022	1.840,00	1.840,00	16/03/2022 16/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z8238FFCF6	Pagamento Fattura n.40/PA del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	95,00	95,00	13/12/2022 13/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z84384B7FB	Pagamento Fattura n.422 del 26/10/2022 Fornitura del 26/10/2022	88,00	88,00	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Z8835713D5	Pagamento Fattura n.209 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022	347,50	347,50	16/03/2022 16/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: PEDICONI SRL (00902580943)
Z8B365F3CD	Pagamento Fattura n.FATTPA 11_22 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022	300,00	300,00	30/05/2022 30/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Z8B36782DA	Pagamento Fattura n.43/B/2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	350,00	350,00	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943) Aggiudicatari: STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943)
Z8D390582B	Pagamento Fattura n.35/E/2022 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	1.012,05	1.012,05	16/12/2022 16/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Z8E3851FAA	Pagamento Fattura n.373 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	572,21	572,21	10/11/2022 10/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICT SYSTEMS DI FERRERI NICANDRO (FRRNND76D19L725N) Aggiudicatari: ICT SYSTEMS DI FERRERI NICANDRO (FRRNND76D19L725N)
Z9138E1344	Pagamento Fattura n.17/02 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022	146,83	146,83	09/12/2022 09/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W) Aggiudicatari: CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
Z94334c715	Pagamento Fattura n.0004/2022 del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022	300,00	300,00	23/02/2022 23/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAXIMA Editore s.r.l. (00948300942) Aggiudicatari: MAXIMA Editore s.r.l. (00948300942)
Z953789975	Pagamento Fattura n.1232/V1 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022	790,73	790,73	02/09/2022 02/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947) Aggiudicatari: ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947)
Z9537F2EE2	Pagamento Fattura n.715/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022	90,00	90,00	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z97358F84E	Pagamento Fattura n.FVED64 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022	31,10	31,10	04/04/2022 04/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Z99357176F	Pagamento Fattura n.2022-V7 -0000017 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	180,99	180,99	27/04/2022 27/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gerz Srl (00204180244) Aggiudicatari: Gerz Srl (00204180244)
Z9937C9734	Pagamento Fattura n.439 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022	225,00	225,00	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z9D37FA0D0	Pagamento Fattura n.EFAT/2022/1994 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022	170,00	170,00	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.r.l. (00659430631)
Z9E3583BFB	Pagamento Fattura n.9/02 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022	2.020,00	2.020,00	30/05/2022 30/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.A.R.I.TEX SRL (00856950704) Aggiudicatari: F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
ZA63440E16	Pagamento Fattura n.1857/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	3.097,00	3.097,00	11/01/2022 11/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO Software s.r.l. (00838520880)
ZA735983EC	Pagamento Fattura n.329/22 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	39.558,97	39.558,97	13/12/2022 13/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEGIN snc DI CLERICO LUCA E C. (02093370688) Aggiudicatari: BEGIN snc DI CLERICO LUCA E C. (02093370688)
ZA936314B1	Pagamento Fattura n.187 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	21,31	21,31	13/05/2022 13/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
ZA93873A5B	Pagamento Fattura n.2022-SE402-0000969 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022	2.346,82	2.346,82	22/11/2022 22/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ZAD37B881A	Pagamento Fattura n.1679/02 del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022	1.264,33	1.264,33	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
ZB135170D9	Pagamento Fattura n.3/PA del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022	79,00	79,00	23/02/2022 23/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
ZB13570F32	Pagamento Fattura n.432/02 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022	292,40	292,40	04/04/2022 04/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
ZB2358A65C	Pagamento Fattura n.156 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022	46,00	46,00	04/04/2022 04/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
ZB4387648A	Pagamento Fattura n.02673/22 del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022	80,00	80,00	22/11/2022 22/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
ZB63492876	Pagamento Fattura n.187/103 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021	259,00	259,00	11/01/2022 11/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACMEI SUD SPA (04794510729) Aggiudicatari: ACMEI SUD SPA (04794510729)
ZB834C1FE2	Pagamento Fattura n.9 del 11/01/2022 Fornitura del 11/01/2022	186,00	186,00	23/02/2022 23/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
ZB8371CBC6	Pagamento Fattura n.782 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022	218,52	218,52	25/08/2022 25/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
ZB935FAD72	Pagamento Fattura n.14 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022	106,15	106,15	27/04/2022 27/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAN BAZAR DEI TESSUTI DA RAFFAELE DI ALIBERTI MARIA ROSARIA & C. S.A.S. (01613910700) Aggiudicatari: GRAN BAZAR DEI TESSUTI DA RAFFAELE DI ALIBERTI MARIA ROSARIA & C. S.A.S. (01613910700)
ZBA35734EB	Pagamento Fattura n.FVED56 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022	67,00	67,00	04/04/2022 04/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
ZBD37A6741	Pagamento Fattura n.900 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022	784,00	784,00	11/10/2022 11/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
ZBD37C76BF	Pagamento Fattura n.542/2022 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022	90,00	90,00	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZC631DEB5C	Pagamento Fattura n.317/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022	490,00	490,00	25/08/2022 25/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
ZC73542420	Pagamento Fattura n.6/PA del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022	79,00	79,00	23/02/2022 23/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
ZC83915849	Pagamento Fattura n.41/PA del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	95,00	95,00	22/12/2022 22/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
ZC936DAF69	Pagamento Fattura n.2022-SE402-0000567 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022	1.090,00	1.090,00	25/08/2022 25/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ZCA34EE5B1	Pagamento Fattura n.8/D del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022	200,00	200,00	23/02/2022 23/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALMEDIA S.R.L. quotidiano del molise (00990460701) Aggiudicatari: ITALMEDIA S.R.L. quotidiano del molise (00990460701)
ZCD369C964	Pagamento Fattura n.221 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	18,00	18,00	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
ZD23873D90	Pagamento Fattura n.FVL1285 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022	650,00	650,00	10/11/2022 10/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
ZD434CA5E9	Pagamento Fattura n.111/2022/B del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022	400,00	400,00	23/02/2022 23/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
ZD436333E4	Pagamento Fattura n.FPA/A 2/2022 del 01/05/2022 Fornitura del 01/05/2022	50,00	50,00	13/05/2022 13/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ETERNITA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (00960720944) Aggiudicatari: L'ETERNITA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (00960720944)
ZD537F8F8D	Pagamento Fattura n.3/A del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022	280,00	280,00	05/10/2022 05/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
ZD735DA123	Pagamento Fattura n.PA021 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022	1.272,73	1.272,73	13/05/2022 13/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948) Aggiudicatari: AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948)
ZD937C2DE5	Pagamento Fattura n.35 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022	145,45	145,45	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
ZDB378F075	acquisto LAVA ASCIUGA	4.062,60	3.330,00	31/08/2022 31/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
ZDF382F6F1	Pagamento Fattura n.106/PA del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022	970,00	970,00	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZE0369715E	Pagamento Fattura n.18/E/2022 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022	853,81	853,81	17/06/2022 17/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
ZE038C7CA8	Pagamento Fattura n.47 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022	220,00	220,00	09/12/2022 09/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
ZE138F06FA	Pagamento Fattura n.805/2022 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	1.240,00	1.240,00	09/12/2022 09/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZE337159DD	Pagamento Fattura n.9/02 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022	41,32	41,32	25/08/2022 25/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W) Aggiudicatari: CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
ZE834CB12F	Pagamento Fattura n.2022-SE402-0000114 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	4.972,00	4.972,00	16/03/2022 16/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z192BA1AD1	Pagamento Fattura n.8720017491 del 07/02/2020	380,80	237,91	26/02/2020 31/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO POSTA (01114601006) Aggiudicatari: BANCO POSTA (01114601006)
Z772D33F70	Pagamento Fattura n.76/PA del 04/06/2020	1.216,29	714,29	05/06/2020 05/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARM. SAN LAZZARO DR. ANGIULI (00966990947) Aggiudicatari: FARM. SAN LAZZARO DR. ANGIULI (00966990947)
Z4725B1314	COSTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MESE DI MARZO 2019 - fattura n. 78 del 01/04/2019	7.886,05	1.100,00	10/05/2019 28/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Totali	Numero Lotti: 104	161.081,68	152.918,14
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Consultazione gare anno 2021

Isernia - ISIS V. Cuoco - G. Manuppella
Aggiornato al 11.01.2022
URL originale: https://frosolone.serviziperlapa.it/avcp/gare2021.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2021
87142602D8	Pagamento Fattura n.109/PA del 15/07/2021	48.731,99	48.731,99	23/09/2021 08/10/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z00332318A	Pagamento Fattura n.98500407 del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021	736,89	736,89	08/11/2021 08/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Paravia Bruno Mondadori Editori (07415430011) Aggiudicatari: Paravia Bruno Mondadori Editori (07415430011)
Z06328C443	Pagamento Fattura n.3/207 del 30/09/2021	819,00	819,00	08/10/2021 08/10/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RECOPRINT SRL (01784080978) Aggiudicatari: RECOPRINT SRL (01784080978)
Z09321435A	Pagamento Fattura n.250 del 11/06/2021	160,00	160,00	14/06/2021 14/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Z0B31A41A2	Pagamento Fattura n.20214G03155 del 18/05/2021	80,00	80,00	24/05/2021 24/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z0C341730A	Pagamento Fattura n.2502/02 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021	381,85	381,85	15/12/2021 15/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Z0D2D19AAE	Pagamento Fattura n.407/2021 del 18/05/2021	490,00	490,00	24/05/2021 24/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ifep s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: Ifep s.r.l. (05887401213)
Z0F303B0CF	Pagamento Fattura n.90/2021 del 13/02/2021	600,00	600,00	15/03/2021 15/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z1E3113BDE	Pagamento Fattura n.02039/21 del 25/03/2021	80,00	80,00	26/03/2021 26/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z253341AF6	Pagamento Fattura n.00315/21 del 01/10/2021	28,60	28,60	08/10/2021 08/10/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z2A31479A3	Pagamento Fattura n.00126/21 del 12/04/2021	54,97	54,97	17/04/2021 17/04/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z2B3444141	Pagamento Fattura n.20214G05673 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021	80,00	80,00	15/12/2021 15/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z2C3038C81	Pagamento Fattura n.13/D del 25/01/2021	200,00	200,00	13/02/2021 13/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALMEDIA S.R.L. quotidiano del molise (00990460701) Aggiudicatari: ITALMEDIA S.R.L. quotidiano del molise (00990460701)
Z2C32B3156	Pagamento Fattura n.1126/2021 del 05/08/2021	518,18	518,18	02/09/2021 02/09/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAND HOTEL EUROPA s.r.l. (90001240945) Aggiudicatari: GRAND HOTEL EUROPA s.r.l. (90001240945)
Z3232BDA9D	Pagamento Fattura n.10G del 10/08/2021	3.870,00	3.870,00	02/09/2021 02/09/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y) Aggiudicatari: PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y)
Z323397056	Pagamento Fattura n.FVL1516 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021	90,00	90,00	06/11/2021 06/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Z33315E2EA	Pagamento Fattura n.866/2021/A del 07/06/2021	30,00	30,00	14/06/2021 14/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z353218CFB	Pagamento Fattura n.233 del 17/06/2021	655,74	655,74	22/06/2021 22/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z37328B40E	Pagamento Fattura n.001254 del 26/07/2021	1.894,10	1.894,10	02/09/2021 02/09/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z3D303864D	Pagamento Fattura n.106/02 del 27/01/2021	1.240,00	1.240,00	13/02/2021 13/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Z3F32BDA32	Pagamento Fattura n.11/FE del 12/08/2021	435,00	435,00	02/09/2021 02/09/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Fernando izzi (00236620704) Aggiudicatari: Fernando izzi (00236620704)
Z403A13F40	Pagamento Fattura n.20214G03427 del 20/05/2021	80,00	80,00	24/05/2021 24/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z432FA733A	Pagamento Fattura n.73 del 08/01/2021	120,00	120,00	13/02/2021 13/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z48308ECC9	Pagamento Fattura n.134/2021/A del 12/02/2021	120,00	120,00	15/03/2021 15/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z4B30BF07	Pagamento Fattura n.176 del 23/02/2021	337,50	337,50	15/03/2021 15/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: PEDICONI SRL (00902580943)
Z4C3113C80	Pagamento Fattura n.141/2021 del 22/03/2021	21,15	21,15	26/03/2021 26/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Z533365444	Pagamento Fattura n.2124/02 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021	7.607,77	7.607,77	08/11/2021 08/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Z5B2E7E185	Pagamento Fattura n.35/2021 del 27/01/2021	960,00	960,00	13/02/2021 13/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S.I.A.D. S.R.L. (01909640714) Aggiudicatari: S.I.A.D. S.R.L. (01909640714)
Z6430FEDC4	Pagamento Fattura n.36/PA del 22/03/2021	948,00	948,00	26/03/2021 26/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z65306DB4E	Pagamento Fattura n.39 del 29/01/2021	48,00	48,00	13/02/2021 13/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z683002F28	Pagamento Fattura n.2072/PA del 05/01/2021	2.886,00	2.886,00	13/02/2021 13/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Z6A33E85CE	Pagamento Fattura n.446 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021	24.390,00	24.390,00	29/11/2021 29/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z6D33E9748	Pagamento Fattura n.243/I del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021	754,10	754,10	25/11/2021 25/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELETTRODOMESTICI FARALLI DI FARALLI CUSTODE (FRLCTD57C08F601N) Aggiudicatari: ELETTRODOMESTICI FARALLI DI FARALLI CUSTODE (FRLCTD57C08F601N)
Z7133B90CF	Pagamento Fattura n.1931/2021/A del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021	220,00	220,00	16/11/2021 16/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z73315960A	Pagamento Fattura n.20214G02446 del 21/04/2021	150,00	150,00	05/05/2021 05/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z73334F9F6	Pagamento Fattura n.2021-SE402-0000711 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021	728,00	728,00	25/11/2021 25/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z7930DD344	Pagamento Fattura n.469 del 12/03/2021	1.100,00	1.100,00	16/03/2021 16/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z7933BA889	Pagamento Fattura n.20214E29708 del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021	888,33	888,33	16/11/2021 16/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z8033E1614	Pagamento Fattura n.2369/02 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021	638,17	638,17	25/11/2021 25/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Z8432B51E1	Pagamento Fattura n.4 del 06/08/2021	400,00	400,00	02/09/2021 02/09/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Z8731B0EA3	Pagamento Fattura n.107/PA del 14/07/2021	8.000,00	8.000,00	02/09/2021 02/09/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z8A319A79D	Pagamento Fattura n.6/02 del 10/05/2021	161,97	161,97	24/05/2021 24/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W) Aggiudicatari: CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
Z913175D38	Pagamento Fattura n.00148/21 del 27/04/2021	39,00	39,00	05/05/2021 05/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z9633C4C3F	Pagamento Fattura n.1094 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021	1.600,00	1.600,00	16/11/2021 16/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z99319AAAD	Pagamento Fattura n.566 del 29/05/2021	167,95	167,95	14/06/2021 14/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Z9931AA2BC	Pagamento Fattura n.173 del 14/05/2021	540,50	540,50	18/05/2021 18/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MATER LINGUA SRL (12342861007) Aggiudicatari: MATER LINGUA SRL (12342861007)
Z993375468	Pagamento Fattura n.362 del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021	10.727,16	10.727,16	08/11/2021 08/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ICT System di FERRERI NICANDRO (FRRNND76D19L725N) Aggiudicatari: ICT System di FERRERI NICANDRO (FRRNND76D19L725N)
Z9C31B34A7	Pagamento Fattura n.106/PA del 14/07/2021	1.200,00	1.200,00	02/09/2021 02/09/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZB230C0C01	Pagamento Fattura n.20214E06988 del 24/02/2021	807,86	807,86	15/03/2021 15/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZB53095E7C	Pagamento Fattura n.355 del 16/02/2021	60,00	60,00	15/03/2021 15/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
ZB631AE270	Pagamento Fattura n.7/E/2021 del 28/05/2021	367,46	367,46	14/06/2021 14/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
ZC32FE45EB	Pagamento Fattura n.FVL36 del 13/01/2021	515,54	515,54	13/02/2021 13/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
ZC930D0E2F	Pagamento Fattura n.240/2021/A del 28/02/2021	120,00	120,00	15/03/2021 15/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
ZCC334F970	Pagamento Fattura n.2021-SE402-0000712 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021	2.815,00	2.815,00	25/11/2021 25/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ZCD3162FB8	Pagamento Fattura n.788/02 del 30/04/2021	1.086,03	1.086,03	05/05/2021 05/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
ZD2318C6E2	Pagamento Fattura n.787/02 del 30/04/2021	2.560,04	2.560,04	24/05/2021 24/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
ZD4310E1B2	Pagamento Fattura n.228 del 07/04/2021	281,50	281,50	17/04/2021 05/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DI LILLO OSSIGENO SRL (01721270708) Aggiudicatari: DI LILLO OSSIGENO SRL (01721270708)
ZDC341F2AD	Pagamento Fattura n.4440 00531 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021	827,75	827,75	15/12/2021 15/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686)
ZDD3039112	Pagamento Fattura n.0013/2021 del 03/02/2021	120,00	120,00	13/02/2021 13/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MAXIMA Editore s.r.l. (00948300942) Aggiudicatari: MAXIMA Editore s.r.l. (00948300942)
ZE2322B3AB	Pagamento Fattura n.11 del 24/06/2021 AC O LAMPADA LI	200,00	200,00	28/06/2021 28/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA BRUNO DI NEZZA (00012810941) Aggiudicatari: DITTA BRUNO DI NEZZA (00012810941)
ZE43390C43	Pagamento Fattura n.853/2021 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021	112,50	112,50	08/11/2021 08/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZE73341B49	Pagamento Fattura n.417 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021	25,50	25,50	08/11/2021 08/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
ZE93397299	Pagamento Fattura n.25 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021	234,00	234,00	06/11/2021 06/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CREMASCHI SRL (04764790962) Aggiudicatari: CREMASCHI SRL (04764790962)
ZEA3437DA8	Pagamento Fattura n.1346 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021	621,97	621,97	15/12/2021 15/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
ZEC3093F3A	Pagamento Fattura n.201/02 del 10/02/2021	636,79	636,79	13/02/2021 13/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
ZEC3437D37	Pagamento Fattura n.23/02 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021	54,43	54,43	15/12/2021 15/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W) Aggiudicatari: CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
ZED3128F04	Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1398 del 29/03/2021	170,00	170,00	30/03/2021 30/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631)
ZEE31BBB82	Pagamento Fattura n.00193/21 del 24/05/2021	132,60	132,60	14/06/2021 14/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
ZEF3437E06	Pagamento Fattura n.35/E/2021 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	949,96	949,96	15/12/2021 15/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
ZF731B33B0	Pagamento Fattura n.105/PA del 14/07/2021	4.500,00	4.500,00	02/09/2021 02/09/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZFA2E7E13C	Pagamento Fattura n.34/2021 del 27/01/2021	1.639,34	1.639,34	13/02/2021 13/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S.I.A.D. S.R.L. (01909640714) Aggiudicatari: S.I.A.D. S.R.L. (01909640714)
ZFA310CF81	Pagamento Fattura n.4440 00157 del 22/03/2021	321,84	321,84	26/03/2021 26/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686)
Totali	Numero Lotti: 72	145.170,03	145.170,03
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Consultazione gare anno 2020

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "CUOCO - MANUPPELLA" - ISERNIA
Aggiornato al 23.01.2021
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG27989/2020/gare2020.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
Z002C1C5D7	Pagamento Fattura n.FATTPA 7_20 del 21/02/2020	541,82	541,82	09/03/2020 09/03/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Z012F26B0B	Pagamento Fattura n.139/PA del 10/11/2020	807,00	807,00	30/11/2020 30/11/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z0A2B95795	Pagamento Fattura n.34 del 17/01/2020	226,47	226,47	26/02/2020 26/02/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Z0E2D49E94	Pagamento Fattura n.2020-SE402-0000480 del 15/06/2020	369,99	369,99	01/07/2020 01/07/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z102E8033B	Pagamento Fattura n.405 FP del 23/10/2020	5.371,62	5.371,62	27/10/2020 27/10/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Z112C43228	Pagamento Fattura n.478/02 del 18/03/2020	1.217,53	1.217,53	28/03/2020 28/03/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Z142C6F3EC	Pagamento Fattura n.20204E12278 del 21/05/2020	660,00	660,00	29/05/2020 29/05/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Z192BA1AD1	Pagamento Fattura n.8720017491 del 07/02/2020	111,37	101,02	26/02/2020 20/10/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCO POSTA (01114601006) Aggiudicatari: BANCO POSTA (01114601006)
Z192D41265	Pagamento Fattura n.163 del 22/06/2020	227,00	227,00	01/07/2020 01/07/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z1A2CBB64D	Pagamento Fattura n.274 del 22/04/2020	50,00	50,00	23/04/2020 23/04/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z1B2C856C7	Pagamento Fattura n.279/2020 del 04/04/2020	1.840,00	1.840,00	23/04/2020 23/04/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z1D2D6AD36	Pagamento Fattura n.499 del 24/06/2020	420,00	420,00	01/07/2020 01/07/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z222F41794	Pagamento Fattura n.28 del 25/11/2020	120,41	120,41	30/11/2020 30/11/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W) Aggiudicatari: CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
Z262EACA1E	Pagamento Fattura n.2508/2020/B del 10/11/2020	1.354,77	1.354,77	30/11/2020 30/11/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z282CE036A	Pagamento Fattura n.4440 00182 del 08/05/2020	182,95	182,95	20/05/2020 20/05/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686)
Z282D35F17	Pagamento Fattura n.2020-SE402-0000462 del 15/06/2020	332,00	332,00	01/07/2020 01/07/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z302DD0902	Pagamento Fattura n.20/E/2020 del 30/07/2020	929,59	929,59	07/09/2020 07/09/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Z362E88517	Pagamento Fattura n.828 del 16/10/2020	280,00	280,00	26/10/2020 26/10/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z382ED0C8B	Pagamento Fattura n.00390/20 del 03/11/2020	105,89	105,89	10/11/2020 10/11/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z3A2890438	Pagamento Fattura n.129/PA-2020 del 27/05/2020	490,00	490,00	29/05/2020 29/05/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z3C2BD87F7	Pagamento Fattura n.3 del 04/02/2020	700,00	700,00	26/02/2020 26/02/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STAGE EVO SRL (00933770943) Aggiudicatari: STAGE EVO SRL (00933770943)
Z3E2B187B7	Pagamento Fattura n.1088/PA del 02/01/2020	1.540,00	1.540,00	26/02/2020 26/02/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Z4C2E805AD	Pagamento Fattura n.2116/2020/B del 30/09/2020	172,56	172,56	26/10/2020 26/10/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z522BB68D	Pagamento Fattura n.2 del 27/01/2020	435,45	435,45	26/02/2020 26/02/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Z542C0119F	Pagamento Fattura n.5B del 20/02/2020	766,36	766,36	26/02/2020 26/02/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: autolinee scarano giuliana & C. s.a.s. (00980800700) Aggiudicatari: autolinee scarano giuliana & C. s.a.s. (00980800700)
Z5A2BCEC50	Pagamento Fattura n.14/PA del 30/01/2020	23,84	23,84	31/01/2020 31/01/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z5A2E91132	Pagamento Fattura n.400/2020 del 16/11/2020	1.209,60	1.209,60	30/11/2020 30/11/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bgtech Soluzioni Innovative srl (10221740961) Aggiudicatari: Bgtech Soluzioni Innovative srl (10221740961)
Z5C2D8A968	Pagamento Fattura n.5 del 04/07/2020	700,00	700,00	16/07/2020 16/07/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Z5F2F85D8E	Pagamento Fattura n.1194 del 02/12/2020	40,98	40,98	07/12/2020 07/12/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Z602C3DA9E	Pagamento Fattura n.330 del 20/05/2020	670,00	670,00	29/05/2020 29/05/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z612D89339	Pagamento Fattura n.26/01 del 07/07/2020	545,45	545,45	16/07/2020 16/07/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703) Aggiudicatari: RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703)
Z652D9B0A3	Pagamento Fattura n.48 del 09/07/2020	485,00	485,00	16/07/2020 16/07/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRINT MANIA DI SARA DI GNEO (DGNSRA77R71F205R) Aggiudicatari: PRINT MANIA DI SARA DI GNEO (DGNSRA77R71F205R)
Z672FDF441	IMPONIBILE TARGHE	65,57	0,00	29/12/2020 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIANA DI DIANA CRISTIAN (DNICST74R03E335F) Aggiudicatari: DIANA DI DIANA CRISTIAN (DNICST74R03E335F)
Z682EEB73D	Pagamento Fattura n.2395/2020/B del 30/10/2020	1.300,00	1.300,00	10/11/2020 10/11/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Z6C2E4A3B9	Pagamento Fattura n.2020-SE402-0000684 del 15/09/2020	473,00	473,00	26/10/2020 26/10/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z722B967D9	Pagamento Fattura n.PRO-00037 del 20/05/2020	117,00	117,00	28/05/2020 28/05/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Z742F0515E	Pagamento Fattura n.2536/02 del 16/11/2020	1.243,88	1.243,88	30/11/2020 30/11/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Z752ABDBC2	Pagamento Fattura n.000000000952 del 05/02/2020	4.256,00	4.256,00	26/02/2020 26/02/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Z752D4CBFD	Pagamento Fattura n.1252/02 del 15/06/2020	2.620,72	2.620,72	01/07/2020 01/07/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Z772D33F70	Pagamento Fattura n.76/PA del 04/06/2020	502,00	502,00	05/06/2020 05/06/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FARM. SAN LAZZARO DR. ANGIULI (00966990947) Aggiudicatari: FARM. SAN LAZZARO DR. ANGIULI (00966990947)
Z772D57721	contratto medico competente	1.150,00	0,00	30/09/2020 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.G.S. s.r.l. (00880490941) Aggiudicatari: A.G.S. s.r.l. (00880490941)
Z782F12418	Pagamento Fattura n.136/PA del 05/11/2020	8.551,74	8.551,74	30/11/2020 30/11/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z7A2D30375	Pagamento Fattura n.441 del 11/06/2020	60,00	60,00	01/07/2020 01/07/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z7E2F417DD	Pagamento Fattura n.1018 del 25/11/2020	16,29	16,29	30/11/2020 30/11/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: PEDICONI SRL (00902580943)
Z862D86359	Pagamento Fattura n.37101 del 02/07/2020	754,55	754,55	16/07/2020 16/07/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
Z932CAB6A8	Pagamento Fattura n.FVL892 del 21/04/2020	90,00	90,00	23/04/2020 23/04/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
ZA32EAC97E	Pagamento Fattura n.2378/02 del 21/10/2020	83,64	83,64	26/10/2020 26/10/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
ZA72C01367	Pagamento Fattura n.120 del 13/02/2020	140,00	140,00	26/02/2020 26/02/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: PEDICONI SRL (00902580943)
ZAB2EADD4C	Pagamento Fattura n.827/2020 del 19/10/2020	902,87	902,87	20/10/2020 20/10/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZC02E7541A	Pagamento Fattura n.2246/02 del 30/09/2020	15.685,00	15.685,00	27/10/2020 27/10/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
ZC32E35357	Pagamento Fattura n.14/2020 del 10/09/2020	608,00	608,00	26/10/2020 26/10/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIANA CRISTIAN (00929860948) Aggiudicatari: DIANA CRISTIAN (00929860948)
ZC72D6401E	Pagamento Fattura n.577/2020 del 03/07/2020	90,00	90,00	16/07/2020 16/07/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZC82E772B1	Pagamento Fattura n.20204E25990 del 02/10/2020	190,00	190,00	26/10/2020 26/10/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
ZCA2FF12E9	Pagamento Fattura n.2459/2020/B del 04/11/2020	503,27	503,27	30/11/2020 30/11/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
ZD12BA98E3	Pagamento Fattura n.FVL140 del 22/01/2020	240,00	240,00	26/02/2020 26/02/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
ZD22EE630E	Pagamento Fattura n.1/1048 del 27/10/2020	35,00	35,00	10/11/2020 10/11/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COOPERATIVA DEMETRA FORMAZIONE (05928251213) Aggiudicatari: COOPERATIVA DEMETRA FORMAZIONE (05928251213)
ZD82IA3C96	Pagamento Fattura n.35/022 del 31/01/2018	309,40	309,40	20/05/2020 20/05/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZDD2BDFDE0	Pagamento Fattura n.10 del 06/02/2020	840,41	840,41	26/02/2020 26/02/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRINT MANIA DI SARA DI GNEO (DGNSRA77R71F205R) Aggiudicatari: PRINT MANIA DI SARA DI GNEO (DGNSRA77R71F205R)
ZDF2D4E3A8	Pagamento Fattura n.9/2020 del 13/06/2020	248,00	248,00	01/07/2020 01/07/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIANA CRISTIAN (00929860948) Aggiudicatari: DIANA CRISTIAN (00929860948)
ZE72EAD7E6	Pagamento Fattura n.2020-SE402-0000887 del 30/10/2020	266,00	266,00	10/11/2020 10/11/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ZEB2BBEB4B	Pagamento Fattura n.129/2020 del 27/01/2020	1.260,00	1.260,00	26/02/2020 26/02/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAND HOTEL EUROPA s.r.l. (90001240945) Aggiudicatari: GRAND HOTEL EUROPA s.r.l. (90001240945)
ZEF2F44020	Pagamento Fattura n.1060/2020/A del 17/11/2020	80,00	80,00	30/11/2020 30/11/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W) Aggiudicatari: ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
ZF12BCE8E4	Pagamento Fattura n.13/PA del 30/01/2020	153,44	153,44	31/01/2020 31/01/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZF226813C7	Pagamento Fattura n.175/22 del 05/05/2020	59,00	59,00	20/05/2020 20/05/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZF22D6C73F	Pagamento Fattura n.2020-SE402-0000596 del 31/08/2020	3.255,00	3.255,00	26/10/2020 26/10/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ZF42F395E4	Pagamento Fattura n.1114 del 17/11/2020	413,52	413,52	30/11/2020 30/11/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
ZF82EADD76	Pagamento Fattura n.828/2020 del 19/10/2020	550,75	550,75	20/10/2020 20/10/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZFA2B61FF7	Pagamento Fattura n.170/PA del 30/12/2019	23,84	23,84	26/02/2020 26/02/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZID2B9423B	Pagamento Fattura n.11/EL del 18/01/2020	60,00	60,00	26/02/2020 26/02/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V) Aggiudicatari: COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2018 - fattura n. V5/0043913 del 31/12/2018	144.331,68	50.961,79	10/04/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CNS-Società Cooperativa (03609840370) Aggiudicatari: CNS-Società Cooperativa (03609840370)
Z1F2AF40CE	Pagamento Fattura n.2019-SE402-0001009 del 13/12/2019	671,20	206,70	17/12/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z4725B1314	COSTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MESE DI MARZO 2019 - fattura n. 78 del 01/04/2019	4.146,05	2.415,96	10/05/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
ZB3275161E	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019 - fattura n. 8719074670 del 18/03/2019	447,04	33,06	12/04/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCO POSTA (01114601006) POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: BANCO POSTA (01114601006) POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZEF2115E23	Pagamento Fattura n.5387/000453/PAMAN del 03/09/2019	6.000,00	3.000,00	07/11/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BPER Banca S.p.A. (03830780361) Aggiudicatari: BPER Banca S.p.A. (03830780361)
Z972575A0E	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	186,60	31,10	29/12/2018 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Totali	Numero Lotti: 75	225.908,11	125.548,23
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Consultazione gare anno 2019

ISTITUTO V. CUOCO - G. MANUPPELLA - ISERNIA
Aggiornato al 17.01.2020
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
27F27EC088	ACQUISTO CORNICE PER FESTA DELLA POLIZIA - fattura n. 1/E del 09/04/2019	120,00	120,00	17/07/2019 19/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO CORNICI di PIETRANGELO NINO (PTRNNI56T10E335D) Aggiudicatari: CENTRO CORNICI di PIETRANGELO NINO (PTRNNI56T10E335D)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2018 - fattura n. V5/0043913 del 31/12/2018	93.369,89	93.369,89	10/04/2019 13/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SCARL (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SCARL (03609840370)
B2B287AFE0	ACQUISTO TONER PER ESAMI DI STATO - fattura n. 216/22 del 24/05/2019	33,00	33,00	17/07/2019 17/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Z002B1A807	Pagamento Fattura n.340 del 11/12/2019	82,00	82,00	13/12/2019 13/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z0227AC29	VIAGGIO A BRACCIANO DAL 16 AL 18.05.2019 - fattura n. 74T-00005-PA del 16/05/2019	3.864,00	3.864,00	11/06/2019 11/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Z0729EF358	Pagamento Fattura n.915 PA del 18/10/2019	97,00	97,00	07/11/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIMATICA S.P.A. (02098391200) Aggiudicatari: UNIMATICA S.P.A. (02098391200)
Z0A27348D9	VIAGGIO IN GRECIA - fattura n. 74T-00001-PA del 04/04/2019	15.045,00	15.045,00	10/05/2019 10/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Z0C29EF4B1	Pagamento Fattura n.0000049 del 21/10/2019	570,00	570,00	07/11/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bi.H.Erre s.a.s. (02729370128) Aggiudicatari: Bi.H.Erre s.a.s. (02729370128)
Z0E26B9D11	CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA - fattura n. 3491/PA del 17/01/2019	1.200,00	1.200,00	12/04/2019 12/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Z0E2899C19	FINALI REGIONALI CSS DEL 30/05/2019 - fattura n. 32 del 31/05/2019	300,00	300,00	11/06/2019 11/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Z10270BB83	ACQUISTO PROIETTORE E STAMPANTE PER CUOCO - fattura n. 68 del 15/02/2019	444,00	444,00	10/04/2019 10/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEMOGRAPH (01866580812) Aggiudicatari: MEMOGRAPH (01866580812)
Z112ACB6E7	Pagamento Fattura n.49 del 26/11/2019	536,36	536,36	28/11/2019 28/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Z142741A6C	BIGLIETTI AEREI VIAGGIO A PARIGI DEL 28-31 MARZO 2019 - fattura n. FAT-00034-74T del 28/03/2019	15.150,00	15.150,00	12/04/2019 15/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Z1628AA40A	Pagamento Fattura n.10/E del 25/06/2019	400,00	400,00	11/11/2019 11/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOUND SYSTEM di Tortola Michelino (00402720940) Aggiudicatari: SOUND SYSTEM di Tortola Michelino (00402720940)
Z172727E74	MATERIALE PER LABORATORIO METALLI - fattura n. FD19/-49002 del 21/02/2019	329,13	329,13	10/04/2019 10/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LA.MET. S.P.A. (10768940156) Aggiudicatari: LA.MET. S.P.A. (10768940156)
Z1C2B3232C	Pagamento Fattura n.168/PA del 17/12/2019	140,00	140,00	20/12/2019 20/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z1F262EA1A	STAGE LINGUISTICO A BERLINO - ACCONTO - FATTURA N. 25/A DEL 21/12/2018	14.725,00	14.725,00	15/02/2019 21/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SCHOOL AND VACATION SRL (13436300159) Aggiudicatari: SCHOOL AND VACATION SRL (13436300159)
Z1F2AF40CE	Pagamento Fattura n.2019-SE402-0001009 del 13/12/2019	464,50	464,50	17/12/2019 17/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z272766205	CANONE ANNUALE SEGRETERIA CLOUD ED ALTRO - fattura n. 311/2019 del 12/03/2019	1.240,00	1.240,00	12/04/2019 12/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z27299B5DD	Pagamento Fattura n.34/E/2019 del 21/10/2019	69,47	69,47	07/11/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Z29146E928	Pagamento Fattura n.V7/000063 del 30/06/2015	566,59	566,59	11/11/2019 11/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARIO DI MAIO (04628430151) Aggiudicatari: MARIO DI MAIO (04628430151)
Z302695702	INCARICO RSPP - parcella n. 0000005 del 06/02/2019	200,00	200,00	12/04/2019 12/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Architetto Giovanni DI FLORIO (DFLGNN69M22E335B) Aggiudicatari: Architetto Giovanni DI FLORIO (DFLGNN69M22E335B)
Z332733290	VIAGGIO IN SICILIA DAL 2 AL 7 APRILE 2019 - fattura n. 2/V/2019 del 07/04/2019	16.032,80	16.032,80	11/06/2019 11/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943) Aggiudicatari: STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943)
Z3727F6574	ACQUISTO CORNICI - fattura n. 386/V1 del 09/04/2019	79,59	79,59	10/05/2019 10/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IZZI GRANDE CENTRO (00373880947) Aggiudicatari: IZZI GRANDE CENTRO (00373880947)
Z392712D83	ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE METALLI - fattura n. 72 del 12/02/2019	140,00	140,00	10/05/2019 10/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: PEDICONI SRL (00902580943)
Z3A2736288	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DEL 27-29 MARZO 2019 - fattura n. FAT-00035-74T del 28/03/2019	8.019,00	8.019,00	12/04/2019 12/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Z3A28308BA	Pagamento Fattura n.00159/19 del 06/05/2019	146,04	146,04	07/11/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z3B28802A0	Pagamento Fattura n.A12/19 del 10/06/2019	40,00	40,00	07/11/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Di Lorenzo Rita (00372700948) Aggiudicatari: Di Lorenzo Rita (00372700948)
Z3C20CB4BF	Pagamento Fattura n.V7/000034 del 30/04/2018	272,80	272,80	11/11/2019 11/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARIO DI MAIO (04628430151) Aggiudicatari: MARIO DI MAIO (04628430151)
Z4126FC1F4	ACQUISTO PC ALL.IN.ONE SALA PROFESSORI CUOCOfattura n. 67 del 15/02/2019	1.022,00	1.022,00	10/04/2019 10/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEMOGRAPH (01866580812) Aggiudicatari: MEMOGRAPH (01866580812)
Z462AACF30	Pagamento Fattura n.02805/19 del 25/11/2019	120,00	120,00	27/11/2019 27/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z4725B1314	COSTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MESE DI MARZO 2019 - fattura n. 78 del 01/04/2019	1.730,09	1.730,09	10/05/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Z4A2AACF49	Pagamento Fattura n.EFAT/2019/3464 del 04/12/2019	340,00	340,00	06/12/2019 06/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLLA SCUOLA (00659430631)
Z4D2A10FD2	Pagamento Fattura n.189/B/2019 del 20/11/2019	1.090,00	1.090,00	17/12/2019 17/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943) Aggiudicatari: STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943)
Z4E2A8144F	Pagamento Fattura n.809 del 14/11/2019	1.120,00	1.120,00	28/11/2019 28/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z542B01FEE	Pagamento Fattura n.00440/19 del 10/12/2019	27,17	27,17	13/12/2019 13/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Z56299B5C9	Pagamento Fattura n.31/E/2019 del 21/10/2019	358,67	358,67	07/11/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Z572809C10	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - fattura n. 4 del 17/04/2019	263,60	263,60	16/05/2019 16/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PHARMA 3R RICCI GABRIELE & C. (00941080947) Aggiudicatari: PHARMA 3R RICCI GABRIELE & C. (00941080947)
Z662ACAC7A	Pagamento Fattura n.4440 00425 del 26/11/2019	298,60	298,60	28/11/2019 28/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686) Aggiudicatari: CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL (00239870686)
Z6723B9F45	CONSULENZA DPO - fattura n. 98/PA-2019 del 10/05/2019	490,00	490,00	11/06/2019 11/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ifep s.r.l. (05887401213) Aggiudicatari: Ifep s.r.l. (05887401213)
Z6F2775DCC	QUOTE PARTECIPAZIONE EUROSCHOOL FESTIVAL 2019 - fattura n. FATTPA 27_19 del 29/04/2019	490,00	490,00	09/05/2019 09/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RIKREAZIONE ASSOCIAZIONE NO PROFIT (91049250540) Aggiudicatari: RIKREAZIONE ASSOCIAZIONE NO PROFIT (91049250540)
Z73287671E	VIAGGIO AD ALTAMURA IL 29.052019 - fattura n. FATTPA 12_19 del 29/05/2019	500,00	500,00	11/06/2019 11/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335I) Aggiudicatari: ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335I)
Z742ADB413	Pagamento Fattura n.491/22 del 05/12/2019	40,00	40,00	17/12/2019 17/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Z7C22B718C	ESAMI DELF LIVELLO B2 - fattura n. 61N del 09/05/2018	1.265,00	1.265,00	09/03/2019 09/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Z7E26A2848	VIAGGIO A FIUMICINO PER FINLANDIA - fattura n. FAT-00034-ORD del 27/05/2019	4.444,36	4.444,36	11/06/2019 17/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Z7F2B2208A	Pagamento Fattura n.167/PA del 17/12/2019	169,00	169,00	20/12/2019 20/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z83262F55E	PRODOTTI INFORMATICI - fattura n. FATTPA 70_18 del 31/12/2018	99,18	99,18	07/03/2019 07/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z8326F4E66	ACQUISTO RIPIANI BANCHI - fattura n. 137 del 28/02/2019	1.375,00	1.375,00	12/04/2019 12/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
Z8824CEE14	INCARICO RSPP - parcella n. 0000001 del 29/01/2019	750,00	750,00	15/04/2019 15/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Architetto Giovanni DI FLORIO (DFLGNN69M22E335B) Aggiudicatari: Architetto Giovanni DI FLORIO (DFLGNN69M22E335B)
Z9426E64BA	VIAGGIO A NAPOLI DEL 03.03.2019 - fattura n. 02-19 del 16/03/2019	5.696,37	5.696,37	12/04/2019 11/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) RENT SERVIS di Arcaro Davide (RCRDVD78D10C034F) Aggiudicatari: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) RENT SERVIS di Arcaro Davide (RCRDVD78D10C034F)
Z972A98FD1	Pagamento Fattura n.000134/2019 del 22/11/2019	83,70	83,70	28/11/2019 28/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Araknia Labs s.r.l. (02886660600) Aggiudicatari: Araknia Labs s.r.l. (02886660600)
Z9826A2865	BIGLIETTI AEREI NAPOLI/LONDRA STAGE CANTERBURY - fattura n. FAT-00009-PA del 07/03/2019	17.490,00	17.490,00	12/04/2019 12/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
Z9828E7454	Pagamento Fattura n.01/2019 PA del 17/12/2019	600,00	600,00	17/12/2019 17/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANTONELLA FESTA (00960240943) Aggiudicatari: ANTONELLA FESTA (00960240943)
Z9928D826C	Pagamento Fattura n.368/22 del 03/09/2019	61,32	61,32	07/11/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Z9928E768F	Pagamento Fattura n.5 del 19/09/2019	1.200,00	1.200,00	27/11/2019 27/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: scarselli stefania (02473250419) Aggiudicatari: scarselli stefania (02473250419)
Z9C2A516FF	Pagamento Fattura n.02513/19 del 25/10/2019	210,00	210,00	07/11/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ZA5270BF65	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE - fattura n. 20194E04390 del 12/02/2019	294,00	294,00	12/04/2019 12/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZA727F6735	Pagamento Fattura n.10/PA del 25/10/2019	610,00	610,00	07/11/2019 28/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO (GNFMRC75E01D708D) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO (GNFMRC75E01D708D)
ZAB2903C77	Pagamento Fattura n.606/2019 del 11/07/2019	90,00	90,00	07/11/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZAD27271F0	ACQUISTO SCANNER - fattura n. 87/2019 del 23/03/2019	878,40	878,40	10/05/2019 10/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (80415740580) S.I.A.D. S.R.L. (01909640714) Aggiudicatari: MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (80415740580) S.I.A.D. S.R.L. (01909640714)
ZB0271C33E	VIAGGIO EMILIA ROMAGNA DAL 21 AL 23 MARZO 2019 - fattura n. 17/PA del 21/03/2019	7.225,00	7.225,00	11/06/2019 11/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
ZB1299B5CD	Pagamento Fattura n.32/E/2019 del 21/10/2019	103,20	103,20	07/11/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
ZB3275161E	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019 - fattura n. 8719074670 del 18/03/2019	413,98	413,98	12/04/2019 06/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCO POSTA (01114601006) POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585) Aggiudicatari: BANCO POSTA (01114601006) POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
ZB626A28AB	VIAGGIO A TOLOSA - fattura n. PA024 del 14/04/2019	5.800,00	5.800,00	10/05/2019 10/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948) Aggiudicatari: AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948)
ZB72777134	AXIOS SIDI CONTABILITA' - fattura n. 589 / A del 09/04/2019	150,00	150,00	10/05/2019 10/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: 3D SOLUTION (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION (07173740635)
ZB9287C967	NOLEGGIO PULLMAN PER GARE DI ORINETAMENTO 22/05/2019 - fattura n. 09-19 del 23/05/2019	270,00	270,00	11/06/2019 11/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
ZB92ADAC33	Pagamento Fattura n.36/E/2019 del 14/12/2019	335,21	335,21	17/12/2019 17/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
ZBC299B5D3	Pagamento Fattura n.30/E/2019 del 21/10/2019	679,06	679,06	07/11/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
ZBE2B0FF9D	Pagamento Fattura n.37/E/2019 del 14/12/2019	51,64	51,64	17/12/2019 17/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
ZC22750C6F	VIAGGIO A FIRENZE-RAVENNA DAL 2 AL 4 APRILE 2019 - fattura n. 31/PA del 02/04/2019	4.356,00	4.356,00	11/06/2019 11/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
ZC42AA3AC8	Pagamento Fattura n.A50/19 del 09/12/2019	154,66	154,66	13/12/2019 13/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Di Lorenzo Rita (00372700948) Aggiudicatari: Di Lorenzo Rita (00372700948)
ZC52714199	ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONI DATTICHE SEZ. METALLI - fattura n. 258 del 25/03/2019	1.428,60	1.428,60	16/05/2019 16/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI PELUSI SRL (11230390152) Aggiudicatari: F.LLI PELUSI SRL (11230390152)
ZCB2A813AF	Pagamento Fattura n.799 del 12/11/2019	1.346,00	1.346,00	28/11/2019 28/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
ZCC26B3076	CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA - fattura n. 333/2019 del 13/03/2019	1.200,00	1.200,00	12/04/2019 11/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: 3D SOLUTION (07173740635) UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: 3D SOLUTION (07173740635) UNIDOS SRL (01609350705)
ZCE299B5C6	Pagamento Fattura n.29/E/2019 del 21/10/2019	217,84	217,84	07/11/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
ZCF2A814C3	Pagamento Fattura n.781 del 08/11/2019	1.600,00	1.600,00	11/11/2019 11/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
ZD427011C6	VIAGGI A MACCHIA D'ISERNIA - fattura n. FATTPA 3_19 del 20/02/2019	45,45	45,45	10/05/2019 10/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335I) Aggiudicatari: ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335I)
ZD828A6F76	Pagamento Fattura n.236/22 del 03/06/2019	48,93	48,93	11/11/2019 11/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZE3284E3B9	Pagamento Fattura n.1316 del 11/11/2019	24,70	24,70	28/11/2019 28/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C.M.T.I. di MOnfreda G. e G. S.N.C. (00331170944) Aggiudicatari: C.M.T.I. di MOnfreda G. e G. S.N.C. (00331170944)
ZEB25B1329	ASSICURAZIONE ANNO 2019 - fattura n. 2019001580 del 18/02/2019	4.613,05	4.613,05	10/04/2019 10/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA s.r.l. (03967470968)
ZEC270BCF	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE - fattura n. 0010001012 del 28/02/2019	1.245,00	1.245,00	12/04/2019 12/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018 - fattura n. 8719031976 del 04/02/2019	562,44	562,44	10/04/2019 27/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCO POSTA (01114601006) POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585) Aggiudicatari: BANCO POSTA (01114601006) POSTE ITALIANE Spa - Alt Centro Inc. Conti di credito (97103880585)
ZEE26A2813	BIGLIETTI AEREI PER STAGE BERLINO - fattura n. FAT-00008-PA del 28/02/2019	6.572,00	6.572,00	12/04/2019 12/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PENTRIATUR S.a.s. (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR S.a.s. (04372141004)
ZEF2115E23	Pagamento Fattura n.5387/000453/PAMAN del 03/09/2019	3.000,00	3.000,00	07/11/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BPER Banca S.p.A. (03830780361) Aggiudicatari: BPER Banca S.p.A. (03830780361)
ZEF284E309	MATERIALE PER ESERCITAZIONI SEZIONE METALLI - fattura n. 3/PA del 31/05/2019	382,35	382,35	02/07/2019 02/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AURORA METALLI SRL (04159870262) Aggiudicatari: AURORA METALLI SRL (04159870262)
ZF3276846A	Pagamento Fattura n.162 del 15/03/2019	106,56	106,56	07/11/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: PEDICONI SRL (00902580943)
ZF629EF408	Pagamento Fattura n.FATTPA 16_19 del 06/10/2019	272,73	272,73	07/11/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Antonio Giuseppe Santilli (00998600704) Aggiudicatari: Antonio Giuseppe Santilli (00998600704)
ZF72AA1F59	Pagamento Fattura n.00454/19 del 17/12/2019	313,00	313,00	17/12/2019 17/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943) Aggiudicatari: COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
ZFA299B5DE	Pagamento Fattura n.33/E/2019 del 21/10/2019	164,92	164,92	07/11/2019 07/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947) Aggiudicatari: F.LLI LEONE di LEONE Elpidio (00243600947)
Z112644651	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD OSTIA DEL 20.12.2018 - FATTURA N. 99/B/2018 DEL 21/12/2018	530,00	530,00	29/12/2018 07/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943) Aggiudicatari: STAFFIERI ANTONIO e C. s.n.c. (00374730943)
Z28267FBBA	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ARREDI E LOCALI	183,20	183,20	29/12/2018 07/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Z2F25F1410	ACQUISTO PROGRAMMA PRESENZE	200,00	200,00	29/12/2018 09/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Z3122E1286	LINEA VOCE 0865412082 OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 8P00260673	149,00	149,00	29/12/2018 07/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TIM - Direzione Generale - CIG: ZEB0DEC1A2 (00488410010) Aggiudicatari: TIM - Direzione Generale - CIG: ZEB0DEC1A2 (00488410010)
Z39267FB68	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI - FATTURA N. 1454 DEL 27/12/2018	180,82	180,82	29/12/2018 07/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946) Aggiudicatari: MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Z3F25981DF	ACQUISTO OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENTE, BADGE, INSTALLAZIONE	970,00	970,00	29/12/2018 09/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Z4225F1D1B	ACQUISTO MANIFESTI E STAMPATI - FATTURA N. 2018-SE402-0001175 DEL 28/12/2018	694,00	694,00	29/12/2018 07/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z7E248CA70	ACQUISTO ARREDI - fattura n. 2018-SE402-0000795 del 15/10/2018	27.322,10	27.322,10	29/12/2018 04/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z83262F55F	ACQUISTO DI TONER E CARTA - FATTURA N. FATTPA 69_18 DEL 31/12/2018	227,95	227,95	29/12/2018 07/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z872655D33	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENAFRO IL 19.12.2018	104,55	104,55	29/12/2018 07/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Z972575A0E	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	155,50	155,50	29/12/2018 17/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Z9A262F8A0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	139,53	139,53	29/12/2018 09/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
ZAE262E290	ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI - ATTURA N. 2/PA DEL 30/12/2018	147,13	147,13	29/12/2018 07/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TAMBURRO ANTONIA (TMBNTN45E57E335I) Aggiudicatari: TAMBURRO ANTONIA (TMBNTN45E57E335I)
ZB8262EB24	FITTO LOCALE PER MANIFESTAZIONE CON GESSICA NOTARO	150,00	150,00	29/12/2018 02/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE C.A.S.T. (00813580941) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE C.A.S.T. (00813580941)
ZD82068FEB	- FATTURA N. FATTPA 68_18 DEL 29/12/2018	405,00	405,00	29/12/2018 07/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZF2262EE07	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABO FISICA LICEO ARTISTICO	1.446,50	1.446,50	29/12/2018 10/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
ZFB22E0FEB	IVA SU SUPERFIBRA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. 8P00260673	158,60	158,60	29/12/2018 11/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (80415740580) TIM - Direzione Generale - CIG: ZEB0DEC1A2 (00488410010) Aggiudicatari: MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (80415740580) TIM - Direzione Generale - CIG: ZEB0DEC1A2 (00488410010)
Z301192671	fattura n. 8715109416 del 19/05/2015	834,11	834,11	30/12/2016 27/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCO POSTA (01114601006) Aggiudicatari: BANCO POSTA (01114601006)
Totali	Numero Lotti: 107	293.562,94	293.562,94
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Consultazione gare anno 2018

ISIS V. Cuoco - G. Manuppella
Aggiornato al 30.01.2019
URL originale: https://isiscuocomanuppella.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2018
Z842575BCC	ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – fattura n. 37/E/2018 del 07/12/2018	69,18	69,18	13/12/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z9125095E9	INTERVENTO TECNICO SU PLOTTER AULA INFORMATICA – fattura n. 302/022 del 17/10/2018	183,00	183,00	13/12/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – MESE DI NOVEMBRE 2018 – fattura n. V5/0039786 del 30/11/2018	6.058,30	6.058,30	13/12/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
ZC925984C0	ACQUISTO MATRICI PER RISOGRAPH – fattura n. FPA 5/18 del 29/11/2018	140,00	140,00	10/12/2018 10/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (02237310681) Aggiudicatari: PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (02237310681)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018 – fattura n. 8718408952 del 04/12/2018	60,73	60,73	07/12/2018 07/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZCA23E7507	SCHERMO PER COMPUTER SEGRETERIA – fattura n. 11/PA del 25/06/2018	128,10	128,10	05/12/2018 05/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VETRERIA DI BUCCI (00291820942) Aggiudicatari: VETRERIA DI BUCCI (00291820942)
Z3122E1286	TUTTOFIBRA AGOSTO/SETTEMBRE N. 0865215323fattura n. 8P00215323 del 05/10/2018	120,00	120,00	05/12/2018 05/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z7B22E0FEB	SUPERFIBRA AGOSTO/SETTEMBRE ED INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE – N. fattura n. 8P00214608 del 05/10/2018	265,00	265,00	05/12/2018 05/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2018 – fattura n. V5/0035274 del 31/10/2018	6.058,30	6.058,30	05/12/2018 05/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2018 – fattura n. V5/0033675 del 22/10/2018	6.058,30	6.058,30	05/12/2018 05/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
ZBE2310E13	RA su parcella n. 0000005 del 20/08/2018 GIOVANNI DI FLORIO	157,63	157,63	04/12/2018 10/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICAL ISERNIA (00000000000) Aggiudicatari: MEDICAL ISERNIA (00000000000)
ZBE2310E13	INCARICO RSPP – parcella n. 0000005 del 20/08/2018	842,37	842,37	04/12/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FLORIO GIOVANNI (DFLGNN69M22E335B) Aggiudicatari: DI FLORIO GIOVANNI (DFLGNN69M22E335B)
ZD82068FEB	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – CANONE 3^ TRIMESTRE 2018 – fattura n. FatPAM 48 del 25/09/2018	405,00	405,00	04/12/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2018 – fattura n. 8718291144 del 31/08/2018	18,69	18,69	04/12/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018 – fattura n. 8718329643 del 02/10/2018	10,92	10,92	04/12/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018 – fattura n. 8718367224 del 06/11/2018	30,08	30,08	04/12/2018 04/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZEF2115E23	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2018 – fattura n. 000601/PAMAN/18 del 09/11/2018	3.000,00	3.000,00	03/12/2018 03/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BPER BANCA SPA (01153230360) Aggiudicatari: BPER BANCA SPA (01153230360)
Z60Z53876E	SISTEMA INFORMATICO SEGRETERIA – fattura n. 454/2018PA del 25/10/2018	907,60	907,60	03/12/2018 03/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z3A2540B5B	RINNOVO DOMINIO – fattura n. 483/2018PA del 16/11/2018	75,00	75,00	03/12/2018 03/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZDB25980C7	PACCHETTO RICARICA SMS ARGO ALUNNI – fattura n. 54/2018/XA del 12/11/2018	536,00	536,00	03/12/2018 03/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE SRL (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE SRL (08976091218)
Z3724FCE26	ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI – fattura n. 0000056 del 28/09/2018	597,80	597,80	23/10/2018 03/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIHERRE SAS (02729370128) Aggiudicatari: BIHERRE SAS (02729370128)
Z3122E1286	UTENZA TELEFONICA TUTTOFIBRA (0865235234) APRILE/MAGGIO 2018 – fattura n. 8P00172486 del 06/08/2018	126,90	126,90	25/08/2018 25/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z7322E0FEB	UTENZA TELEFONICA SUPEREFIBRA (086529386) APRILE/MAGGIO 2018 – fattura n. 8P00171246 del 06/08/2018	137,50	137,50	25/08/2018 25/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO fattura n. 8718264100 del 02/08/2018	54,12	54,12	25/08/2018 25/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z4E22AB1B9	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 9 AL 11.04.2018 – fattura n. 0000005/P7 del 30/04/2018	4.485,00	4.485,00	23/08/2018 17/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241) Aggiudicatari: PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
Z3822AB2A8	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA DAL 9 AL 11.04.2018 – fattura n. 0000004/P7 del 30/04/2018	5.254,00	5.254,00	23/08/2018 23/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241) Aggiudicatari: PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
Z4E22AB1B9	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 9 AL 11.04.2018 – fattura n. 0000005/P7 del 30/04/2018	4.485,00	4.485,00	23/08/2018 23/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241) Aggiudicatari: PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
Z3822AB2A8	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA DAL 9 AL 11.04.2018 – fattura n. 0000004/P7 del 30/04/2018	5.254,00	5.254,00	23/08/2018 17/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241) Aggiudicatari: PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
Z1D2436258	MATERIALE ESERCITAZIONI DIDATTICHE ARREDAMENTO – fattura n. 30/E/2018 del 04/07/2018	297,97	297,97	02/08/2018 02/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
ZD1242E35B	MATERIALE ESERCITAZIONI DIDATTICHE ARREDAMENTO – fattura n. 29/E/2018 del 04/07/2018	102,94	102,94	02/08/2018 02/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
ZD82068FEB	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – II TRIMESTRE 2018 – fattura n. FatPAM 41 del 13/07/2018	405,00	405,00	24/07/2018 24/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZBB23C18F0	MATERIALE ESERCITAZIONI DIDATTICHE PROGETTO TEATRO – fattura n. 28/E/2018 del 26/06/2018	47,43	47,43	16/07/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
ZDE23C0DC8	MATERIALE PROGETTO TEATRO – fattura n. 27/E/2018 del 26/06/2018	166,72	166,72	16/07/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO AD ALTAMURA DEL 26.05.2018 – fattura n. 19-E18 del 29/05/2018	745,45	745,45	16/07/2018 16/07/2018
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946) RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DEL 16.04.2018 fattura n. 24/B/2018 del 10/05/2018	300,00	300,00	16/07/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DEL 20/04/2018 – fattura n. 29/B/2018 del 16/05/2018	330,00	330,00	16/07/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Z8A20A2D0C	VIUAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DEL 24.04.2018 – fattura n. 31/B/2018 del 18/05/2018	327,27	327,27	16/07/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
ZA9242CBD4	ACQUISTO HARDDISK ESTERNO – fattura n. FatPAM 38 del 03/07/2018	54,02	54,02	16/07/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z4C241DB0F	ACQUISTO TONER – fattura n. FatPAM 39 del 03/07/2018	140,98	140,98	16/07/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z3A23C0DB3	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-LUCI PER IL GIORNO 30.05.2018 – fattura n. 4/E del 20/06/2018	245,90	245,90	16/07/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOUND SYSTEM DI TORTOLA MICHELINO (00402720940) Aggiudicatari: SOUND SYSTEM DI TORTOLA MICHELINO (00402720940)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI GIUGNO 2018 – fattura n. V5/0022691 del 30/06/2018	6.058,30	6.058,30	16/07/2018 16/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
ZE823BDF74	NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO SCENE RASSEGNA TEATRALE ALTAMURA DEL 26.05.2018 – fattura n. FATTPA 7_18 del 31/05/2018	450,82	450,82	25/06/2018 25/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (00331540948) Aggiudicatari: ZULLO RENT DI ZULLO ENRICO (00331540948)
Z7B22E0FEB	UTENZA TELEFONICA SUPERFIBRA (O86529386) APRILE/MAGGIO 2018 – fattura n. 8P00133568 del 06/06/2018	134,80	134,80	25/06/2018 25/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z3122E1286	UTENZA TELEFONICA TUTTOFIBRA (0865235234) APRILE/MAGGIO 2018 – fattura n. 8P00132821 del 06/06/2018	124,40	124,40	25/06/2018 25/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ZF1218D0B5	CARTA PER FOTOCOPIE – fattura n. 10/E/2018 del 20/02/2018	90,57	90,57	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z0420D260D	MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE LAB. ARCHITETTURA – fattura n. 9/E/2018 del 20/02/2018	133,03	133,03	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z90210DC9A	MATERIALE ESERCITAZIONI DIDATTICHE LAB. MODA – fattura n. 8/E/2018 del 20/02/2018	115,00	115,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z8A20A2D0C	VISITA ALLA CRIPTA DI EPIFANIO – fattura n. 01-E18 del 09/02/2018	131,82	131,82	15/06/2018 15/06/2018
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946) RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Z8A20A2D0C	NOLEGGIO PULLMAN PER MANIFESTAZIONE ORIENTERING – fattura n. 01-E18 del 09/02/2018	131,82	131,82	15/06/2018 15/06/2018
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946) RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Z8A20A2D0C	VIAGGI AD AGNONE CORSO FUSIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – fattura n. 14-E18 del 16/05/2018	531,82	531,82	15/06/2018 15/06/2018
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946) RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO A MARCIANISE DEL 17/04/2018 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – fattura n. 153/PA del 14/05/2018	363,64	363,64	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946) Aggiudicatari: HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
Z8A20A2D0C	VIAGGI AD AGNONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – fattura n. 154/PA del 16/05/2018	409,09	409,09	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946) Aggiudicatari: HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
Z8A20A2D0C	NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO STUDENTI A CAPODICHINO VIAGGIO A CANTERBURY – fattura n. FatPAM 07/PA del 17/02/2018	268,18	268,18	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z8A20A2D0C	VIAGGI A ROMA DEL 24.02 E DEL 04.03 PER STAGE A WIEN ACTION – fattura n. FatPAM 09/PA del 05/03/2018	1.192,73	1.192,73	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
ZA621300BB	STAMPA BROCHURE A COLORI – fattura n. 1/2018 del 31/01/2018	245,00	245,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Z9C218742F	MATERIALE ESERCITAZIONI DIDATTICHE LA. CERAMICA E PLASTICA – fattura n. 01/PA del 11/01/2018	563,60	563,60	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2017 – fattura n. V5/0016623 del 30/04/2018	6.058,30	6.058,30	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2017 – fattura n. V5/0016619 del 30/04/2018	6.058,30	6.058,30	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2017 – fattura n. V5/0016612 del 30/04/2018	6.058,30	6.058,30	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 – fattura n. V5/0016648 del 30/04/2018	6.058,30	6.058,30	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2018 – fattura n. V5/0016655 del 30/04/2018	6.058,30	6.058,30	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI MARZO 2018 – fattura n. V5/0016662 del 30/04/2018	6.058,30	6.058,30	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI APRILE 2018 – fattura n. V5/0016669 del 30/04/2018	6.058,30	6.058,30	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI MAGGIO 2018 – fattura n. V5/0018727 del 31/05/2018	6.058,30	6.058,30	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2017 – fattura n. V5/0016630 del 30/04/2018	6.058,30	6.058,30	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
Z6A21247EB	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONTPELLIER – fattura n. 151 del 29/05/2018	4.150,00	4.150,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PENTRIATUR SAS (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR SAS (04372141004)
Z35223F72A	PACCHETTO SMS PER ARGO ALUNNI – fattura n. 151/2018/FXA del 19/02/2018	536,00	536,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE SAS DI L DIRETTORE (04612511214) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE SAS DI L DIRETTORE (04612511214)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2018 – fattura n. 8718151769 del 10/05/2018	130,60	130,60	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZCB235DB2A	NOLEGGIO PULLMAN PER FINALE REGIONALE CORSA CAMPESTRE – fattura n. 09-E18 del 04/05/2018	43,64	43,64	01/06/2018 01/06/2018
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946) RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
ZE722C4D94	MATERIALE PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO fattura n. 05/PA del 29/03/2018	280,80	280,80	01/06/2018 01/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA CINECITTA’ DEL 26.04.2018 – fattura n. FatPAM 31/PA del 26/04/2018	696,36	696,36	15/05/2018 15/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA VILLA BORGHESE DEL 16.04.2018 – fattura n. FatPAM 27/PA del 16/04/2018	696,36	696,36	15/05/2018 15/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO A MUSEO PALEOLITICO DI ISERNIA IL 07.04.2018 – fattura n. FatPAM 21/PA del 07/04/2018	161,82	161,82	15/05/2018 15/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z7B22E0FEB	UTENZA TELEFONICA N. 086529386 SUPEFIBRA – FEBBRAIO/MARZO 2018 – fattura n. 8P00073841 del 06/04/2018	130,00	130,00	08/05/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z3122E1286	UTENZA TELEFONICA N. 0865235234 TUTTOFIBRA – FEBBRAIO/MARZO 2018 – fattura n. 8P00074381 del 06/04/2018	120,00	120,00	08/05/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z6D218A83A	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE – fattura n. 40/022 del 06/02/2018	165,90	165,90	08/05/2018 08/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZD82068FEB	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – I TRIMESTRE 2018 – fattura n. FatPAM 17 del 05/04/2018	405,00	405,00	26/04/2018 26/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z3C20CE4BF	LICEO ARTISTICO – MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – fattura n. 1 del 31/01/2018	461,15	461,15	26/04/2018 26/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AURORA METALLI SRL (04159870262) Aggiudicatari: AURORA METALLI SRL (04159870262)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2018 – fattura n. 8718112659 del 10/04/2018	60,09	60,09	26/04/2018 26/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO A FIUMICINO RITORNO DA STAGE A CANTERBURY – fattura n. PA009 del 26/02/2018	452,73	452,73	12/04/2018 12/04/2018
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948) HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946) RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948)
ZD31E044D3	RITENUTA ACCONTO su fattura n. 7/pa del 08/09/2017 Gloria Soavi	60,00	60,00	12/04/2018 10/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICAL ISERNIA (00000000000) Aggiudicatari: MEDICAL ISERNIA (00000000000)
ZD31E044D3	COMPENSO INTERVENTO CONVEGNO “LA SCUOLA ACCOGLIE E PREVIENE….” – fattura n. 7/pa del 08/09/2017	363,13	363,13	12/04/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOAVI GLORIA (SVOGLR53H42D548W) Aggiudicatari: SOAVI GLORIA (SVOGLR53H42D548W)
Z3122E1286	TUTTOFIBRA DIC.GENNAIO – fattura n. 8P00031056 del 06/02/2018 – N. 0865235234	123,80	123,80	12/04/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z7B22E0FEB	SUPERFIBRA DIC.GENNAIO – fattura n. 8P00031606 del 06/02/2018 – N.086529386	134,60	134,60	12/04/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z772253209	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 2018 – fattura n. 2018001272 del 27/03/2018 – POLIZZA 00269/2017	5.392,50	5.392,50	12/04/2018 12/04/2018
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2018 – fattura n. 8718096177 del 19/03/2018	90,63	90,63	12/04/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z221C4BF83	VIAGGIO A SEPINO DEL 29.04.2017fattura n. FatPAM 24/PA del 29/04/2017	180,00	180,00	16/03/2018 16/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
ZD8212472C	BIGLIETTI AEREI NAPOLI/LONDRA E RITORNO DAL 17 AL 24.02.2018 – fattura n. 131 del 02/03/2018	9.890,00	9.890,00	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PENTRIATUR SAS (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR SAS (04372141004)
Z49216E746	BIGLIETTI FERROVIARI PER E DA VIENNA DAL 24.02.2018 AL 04.03.2018 – fattura n. 132 del 02/03/2018	3.497,00	3.497,00	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PENTRIATUR SAS (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR SAS (04372141004)
Z892239630	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESPERIENZE AMMINISTRATIVE+IPERTESTO SCXUOLA 2017/18 – fattura n. 449 del 12/02/2018	260,00	260,00	01/03/2018 01/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
Z3F2187692	RINNOVO LICENZE D’USO AXIOS RETRIBUZIONI, CONTABILITA’ E PERSONALE – fattura n. 341 / A del 26/02/2018	600,00	600,00	01/03/2018 01/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
Z6D218A83A	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE – fattura n. 7/E/2018 del 19/02/2018	635,25	635,25	21/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z2A1D2E97B	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE DISTACCATA IV TRIMESTRE – fattura n. FatPAM 05 del 13/01/2018	139,00	139,00	21/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z2A1D2E97B	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IV TRIMESTRE 2017 – fattura n. FatPAM 02 del 02/01/2018	417,00	417,00	21/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO A NAPOLI DEL 26.01.2018 – fattura n. FatPAM 02/PA del 26/01/2018	312,73	312,73	21/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO A NAPOLI DEL 29.01.2018 – fattura n. FatPAM 03/PA del 29/01/2018	312,73	312,73	21/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z8A20A2D0C	VIAGGIO A ROMA DEL 31.01.2018 – fattura n. FatPAM 04/PA del 31/01/2018	696,36	696,36	21/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z9C2187625	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ANNO 2018 – fattura n. 109/2018PA del 08/02/2018	600,00	600,00	20/02/2018 20/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z302187673	RINNOVO CANONE SEGRETERIA CLOUD ED ALTRO – fattura n. 108/2018PA del 08/02/2018	1.240,00	1.240,00	20/02/2018 20/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z4D218B918	LICEO ARTISTICO – ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE – fattura n. 15 del 04/01/2018	65,08	65,08	16/02/2018 16/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946) Aggiudicatari: MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946)
ZE420F237B	PROGRAMMA ALUNNI WEB – fattura n. 4174 del 06/02/2018	1.100,00	1.100,00	16/02/2018 16/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017 – fattura n. 8718039093 del 06/02/2018	33,99	33,99	16/02/2018 16/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z3C20CE4BF	MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE-LICEO ARTISTICO-fattura n. FD 201849001 del 19/01/2018	524,10	524,10	29/01/2018 29/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAMET SPA (03224910285) Aggiudicatari: LAMET SPA (03224910285)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017 – CONTO 2095355191	37,79	37,79	26/01/2018 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZCC218C6BC	ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – LICEO ARTISTICO – fattura n. 33 del 10/01/2018	335,74	335,74	22/01/2018 22/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946) Aggiudicatari: MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946)
Z8218BA80C	SUPERFIBRA OTT./NOV.2017 N. 086529386 – fattura n. 8P00299558 del 06/12/2017	120,00	120,00	19/01/2018 19/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z4718BA7D5	TUTTOFIBRA OTT./NOV.2017 N.0865235234 – fattura n. 8P00298580 del 06/12/2017	110,00	110,00	19/01/2018 19/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z8218BA80C	IVA su fattura n. 8P00299558 del 06/12/2017 TIM S.p.A.	26,40	26,40	19/01/2018 12/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z2111AF229	SPESA COMP.SPESE/ONERI 31.12.2017 – REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI SPESA N. 3	125,00	125,00	18/01/2018 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
4411119A8B	SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DECORO ISSD014019 – fattura n. V5/0021634 del 30/06/2017	9.587,04	9.587,04	29/12/2017 19/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	IVA su fattura n. V5/0021634 del 30/06/2017 CNS SOCIETA’ COOPERATIVA	2.109,15	2.109,15	29/12/2017 12/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Totali	Numero Lotti: 111	161.760,99	161.760,99
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Consultazione gare anno 2017

ISIS V. Cuoco - G. Manuppella
Aggiornato al 30.01.2019
URL originale: https://isiscuocomanuppella.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2017
Z2111AF229	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N. 230 E 231 PAGAMENTO BOLLI E SPESE AL 27.12.2017	381,10	381,10	28/12/2017 28/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901) Aggiudicatari: BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
Z6220C6363	LICEO ARTISTICO – ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – fattura n. 14 del 20/11/2017	130,40	130,40	28/11/2017 01/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: PEDICONI SRL (00902580943)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017 – fattura n. 8717346604 del 15/11/2017	25,92	25,92	28/11/2017 01/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z00206D13D	RINNOVO DOMINIO ISISCUOCOMANUPPELLA.GOV.IT – fattura n. 561/2017PA del 08/11/2017	75,00	75,00	16/11/2017 16/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z3F2068FDC	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO – fattura n. 20/02 del 31/10/2017	304,70	304,70	16/11/2017 16/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
Z2111AF229	COMPETENZA SPESE E ONERI AL 30.09.2017	125,00	125,00	11/11/2017 11/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901) Aggiudicatari: BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
Z7B1F768A1	ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI – fattura n. 0000050 del 15/09/2017	597,80	597,80	11/11/2017 11/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIHERRE SAS (02729370128) Aggiudicatari: BIHERRE SAS (02729370128)
Z2A1D2E97B	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEDE ESAMI E SEDE DISTACCATA – fattura n. FatPAM 46 del 29/09/2017	139,00	139,00	11/11/2017 11/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z2A1D2E97B	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI III TRIMESTRE 2017 – fattura n. FatPAM 45 del 28/09/2017	417,00	417,00	11/11/2017 11/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2017 – fattura n. 8717296207 del 06/10/2017	7,47	7,47	11/11/2017 11/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z8218BA80C	SUPERFIBRA AGOSTO-SETTEMBRE – fattura n. 8P00242202 del 05/10/2017	129,60	129,60	11/11/2017 11/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z4718BA7D5	TUTTOFIBRA AGOSTO-SETTEMBRE – fattura n. 8P00241618 del 05/10/2017	118,80	118,80	11/11/2017 11/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z8218BA80C	SUPERFIBRA GIUGNO/LUGLIO – fattura n. 8P00187350 del 07/08/2017	127,20	127,20	10/11/2017 10/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z4718BA7D5	TUTTOFIBRA GIUGNO/LUGLIO – fattura n. 8P00187433 del 07/08/2017	116,60	116,60	10/11/2017 10/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2017 – fattura n. 8717284330 del 21/09/2017	12,08	12,08	10/11/2017 10/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZF41EE91F7	ACQUISTO TONER – fattura n. 176/022 del 30/06/2017	109,55	109,55	10/11/2017 10/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) PRINT MANIA DI SARA DI GNEO (00863310942) RISPARMIO STAMPA DI CERRONE MOIRA (00941020943) SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZC21E09686	ACQUISTO STAMPANTE 3D E MATERIALE DI CONSUMO – fattura n. 5/PA del 03/07/2017	2.089,40	2.089,40	17/08/2017 17/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISPARMIO STAMPA DI CERRONE MOIRA (00941020943) Aggiudicatari: RISPARMIO STAMPA DI CERRONE MOIRA (00941020943)
ZC11F3ADE4	MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. FatPAM 36 del 26/07/2017	248,85	248,85	27/07/2017 27/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZC11F3ADE4	MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. FatPAM 36 del 26/07/2017	248,85	248,85	27/07/2017 23/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – DIFFERENZA MESE DI APRILE 2017 -fattura n. V5/0023059 del 20/07/2017	1.884,82	1.884,82	26/07/2017 26/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – MESE DI GIUGNO 2017 – fattura n. V5/0023159 del 20/07/2017	8.077,75	8.077,75	26/07/2017 26/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULZIE – MESE DI MAGGIO 2017 – fattura n. V5/0023109 del 20/07/2017	8.077,75	8.077,75	26/07/2017 26/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
ZF61EEBDA5	STAMPA SU CARTOCINO 70X100 – LICEO ARTISTICO – fattura n. 21/A del 21/07/2017	38,00	38,00	26/07/2017 26/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
ZC21E09686	ACQUISTO STAMPANTE 3D E MATERIALE DI CONSUMO – LICEO ARTISTICO – fattura n. 5/PA del 03/07/2017	2.089,40	2.089,40	26/07/2017 26/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISPARMIO STAMPA DI CERRONE MOIRA (00941020943) Aggiudicatari: RISPARMIO STAMPA DI CERRONE MOIRA (00941020943)
Z1A1EFD2A6	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 27/E/2017 del 07/07/2017	251,34	251,34	26/07/2017 23/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z1A1EFD2A6	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 27/E/2017 del 07/07/2017	251,34	251,34	26/07/2017 26/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
ZB21F4886A	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 25/E/2017 del 07/07/2017	296,79	296,79	26/07/2017 23/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z851F48A03	MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – LICEO ARTISTICO – fattura n. 26/E/2017 del 07/07/2017	675,38	675,38	26/07/2017 23/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
ZB21F4886A	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 25/E/2017 del 07/07/2017	296,79	296,79	26/07/2017 26/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z851F48A03	MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – LICEO ARTISTICO – fattura n. 26/E/2017 del 07/07/2017	675,38	675,38	26/07/2017 26/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Z011E372E1	CORSO DI FORMAZIONE “Operare per l’autonomia di alunni con DSA” – fattura n. 14/PA del 03/05/2017	800,00	800,00	25/07/2017 25/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215) Aggiudicatari: CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)
ZC11D2EAF6	CORSO DI FORMAZIONE “Operare per l’autonomia di alunni con DSA” – fattura n. 15/PA del 03/05/2017	1.480,00	1.480,00	25/07/2017 25/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215) Aggiudicatari: CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)
Z171438589	ACQUISTO TONER – FATTURA N. 20/022 DEL 30.06.2015	203,89	203,89	25/07/2017 25/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Z171438589	ACQUISTO TONER – FATTURA N. 41/022 DEL M15/07/2017	42,02	42,02	25/07/2017 25/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Z2111AF229	COMPETENZA SPESE ED ONERI AL 30.06.2017	125,00	125,00	21/07/2017 21/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901) Aggiudicatari: BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 – fattura n. 8717199963 del 17/07/2017	30,13	30,13	21/07/2017 21/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z871F3607D	TRASPORTO OPERE LICEO ARTISTICO PER MOSTRA A CAMPOBASSO – fattura n. FatPAM 41 del 05/07/2017	100,00	100,00	21/07/2017 21/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORGIONE VIAGGI DI FORGIONE ROBERTO (00840820948) Aggiudicatari: FORGIONE VIAGGI DI FORGIONE ROBERTO (00840820948)
Z2A1D2E97B	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI II TRIMESTRE 2017 fattura n. FatPAM 27 del 05/07/2017	417,00	417,00	20/07/2017 20/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZF01F449B5	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA – fattura n. 444/2017PA del 11/07/2017	600,00	600,00	20/07/2017 20/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z181EB97AC	FORMAZIONE DI BASE L.81/08 AGLI STUDENTI – fattura n. 1/02 del 25/05/2017	1.757,00	1.757,00	20/07/2017 20/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSMO SERVIZI SRL (00796020709) Aggiudicatari: COSMO SERVIZI SRL (00796020709)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017 – fattura n. 8717182347 del 15/06/2017	101,84	101,84	20/07/2017 20/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZF41EE91F7	ACQUISTO TONER – fattura n. FatPAM 24 del 15/06/2017	112,24	112,24	20/07/2017 20/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZA41EFD682	MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI, IMPIANTI ED ARREDI – fattura n. 757 del 07/07/2017	298,74	298,74	20/07/2017 20/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946) Aggiudicatari: MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946)
Z6C1EEAB14	SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTO DEL 08.06.2017 – fattura n. 2/E del 26/06/2017	200,00	200,00	20/07/2017 20/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOUND SYSTEM DI TORTOLA MICHELINO (00402720940) Aggiudicatari: SOUND SYSTEM DI TORTOLA MICHELINO (00402720940)
ZF41EE91F7	ACQUISTO TONER PER ESAMI DI STATO – fattura n. 7/PA del 28/06/2017	194,00	194,00	20/07/2017 20/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRINT MANIA DI SARA DI GNEO (00863310942) Aggiudicatari: PRINT MANIA DI SARA DI GNEO (00863310942)
Z221C4BF83	VIAGGIO ISERNIA-NAPOLI CAPODICHINO E RITORNO – fattura n. 105/PA del 06/07/2017	363,64	363,64	20/07/2017 20/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946) Aggiudicatari: HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
ZEF1CFBADD	MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE LICEO ARTISTICO – fattura n. 752 del 06/07/2017	556,24	556,24	20/07/2017 20/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946) Aggiudicatari: MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946)
Z221C4BF83	NOLEGGIO PER TRASPORTO PARTECIPANTI STAGE IN USA – fattura n. 10-E17 del 03/05/2017	990,91	990,91	27/06/2017 27/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Z7D1E61973	VASO BIANCO – LICEO ARTISTICO – fattura n. 70/03 del 30/05/2017	81,97	81,97	27/06/2017 27/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI VALERIO SRL (00030240949) Aggiudicatari: FLLI VALERIO SRL (00030240949)
Z221C4BF83	VIAGGIO A CAMPOBASSO – LICEO ARTISTICO – fattura n. FatPAM 37/PA del 07/06/2017	198,18	198,18	27/06/2017 27/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z4718BA7D5	TUTTOFIBRA APRILE-MAGGIO fattura n. 8P00137620 del 07/06/2017	116,30	116,30	27/06/2017 27/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z8218BA80C	SUPERFIBRA APRILE-MAGGIO 2017 – fattura n. 8P00137977 del 07/06/2017	126,90	126,90	27/06/2017 27/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ZEA1EB9A59	ACQUISTO TABLET E PEN DRIVE PREMIO CONCORSO “FALSI D’AUTORE” – LICEO ARTISTICO – fattura n. 8/PA del 01/06/2017	149,56	149,56	27/06/2017 27/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTRODOMESTICI FARALLI DI FARALLI CUSTODE (00404600942) Aggiudicatari: ELETTRODOMESTICI FARALLI DI FARALLI CUSTODE (00404600942)
ZA91D817F8	MATERIALE PER CABLATURA ISTITUTO – LICEO ARTISTICO – fattura n. 8/02 del 23/06/2017	134,54	134,54	27/06/2017 27/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (00861120947) Aggiudicatari: CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (00861120947)
ZF61E87F7B	ACQUISTO ALIMENTATORE MAC POWER 500 W – fattura n. FatPAM 22 del 30/05/2017	31,97	31,97	08/06/2017 08/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZA21E673D2	ACQUISTO ALIMENTATORE MAC POWER 500 W – fattura n. FatPAM 21 del 30/05/2017	31,97	31,97	08/06/2017 08/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z4D1E66E8F	ACQUISTO TONER – fattura n. 110/022 del 30/04/2017	16,31	16,31	08/06/2017 08/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZE91E46CAE	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DEL 20.04.2017 – fattura n. 0000006/FPA del 31/05/2017	727,27	727,27	07/06/2017 07/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIAN TRAVEL BUS (00903940948) Aggiudicatari: MERIDIAN TRAVEL BUS (00903940948)
Z6A1E7E221	PARTECIPAZIONE RASSEGNA TEATRALE AD ALTAMURA DEL 27.05.2017 – fattura n. 0000007/FPA del 31/05/2017	700,00	700,00	07/06/2017 07/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946) MERIDIAN TRAVEL BUS (00903940948) STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: MERIDIAN TRAVEL BUS (00903940948)
ZF11EA54C2	TRASPORTO SCENE PER RASSEGNA TEATRALE AD ALTAMURA DEL 27.05.2017 – fattura n. FatPAM 25 del 27/05/2017	350,00	350,00	07/06/2017 07/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORGIONE VIAGGI DI FORGIONE ROBERTO (00840820948) Aggiudicatari: FORGIONE VIAGGI DI FORGIONE ROBERTO (00840820948)
ZB01E6C412	PIEGHEVOLI A4 STAMPA F/R – fattura n. 13/PA del 30/05/2017	49,00	49,00	07/06/2017 07/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Z501E7CB6F	STAMPA FASCICOLI FRONTE/RETRO DA 6 PAGINE – fattura n. 12/PA del 30/05/2017	84,28	84,28	07/06/2017 07/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
ZF71DB1EF9	SPESA DI SOGGIORNO – fattura n. 0000001 del 23/05/2017	54,55	54,55	07/06/2017 07/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RESIDENCE ANTICA DIMORA 191 DI DOMENICO VALERIO (00913710943) Aggiudicatari: RESIDENCE ANTICA DIMORA 191 DI DOMENICO VALERIO (00913710943)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – fattura n. V5/0014160 del 30/04/2017	6.192,94	6.192,94	30/05/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
Z891E95447	CERTIFICAZIONI DI LINGUA STRANIERA – fattura n. 19 del 15/05/2017	3.628,00	3.628,00	30/05/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 – fattura n. 8717151984 del 23/05/2017	52,67	52,67	30/05/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO POSTA (01114601006) Aggiudicatari: BANCO POSTA (01114601006)
Z651E3F2D2	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AMSTERDAM – fattura n. 03/PA del 04/05/2017 DEL 75%	11.350,50	11.350,50	30/05/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944) BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) OMEGA TRAVEL (01749110704) PENTRIATUR SAS (04372141004) STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944)
Z441E3F4B6	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA – fattura n. 02/PA del 21/04/2017 DEL 25%	550,00	550,00	30/05/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944) BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) OMEGA TRAVEL (01749110704) PENTRIATUR SAS (04372141004) STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944)
Z651E3F2D2	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AMSTERDAM – fattura n. 01/PA del 21/04/2017 DEL 25%	3.783,50	3.783,50	30/05/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944) Aggiudicatari: ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944)
Z441E3F4B6	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA – fattura n. 04/PA del 04/05/2017 DEL 75%	1.650,00	1.650,00	30/05/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944) Aggiudicatari: ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944)
ZAC1DB1781	ACQUISTO SFOGLIACARTE IN ACCIAIO TRAFORATO A MANO – fattura n. 2/2017/E del 20/03/2017	147,54	147,54	17/05/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALDO PERRELLA (PRRLDA63M09B519J) Aggiudicatari: ALDO PERRELLA (PRRLDA63M09B519J)
Z221C4BF83	NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO A/R VIAGGIO A PARIGI – fattura n. 02-E17 del 20/03/2017	990,91	990,91	17/05/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) Aggiudicatari: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Z151D6A79F	ACQUISTO SALDATRICE LAB. METALLI – fattura n. V7/000030 del 11/04/2017	1.284,75	1.284,75	17/05/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PELUSI (11230390152) MARIO DI MAIO (04628430151) Aggiudicatari: MARIO DI MAIO (04628430151)
ZC41DBD35C	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE E LUOGHI MANZONIANI – fattura n. 82 del 14/04/2017	7.600,00	7.600,00	17/05/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) OMEGA TRAVEL (01749110704) PENTRIATUR SAS (04372141004) PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241) STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: PENTRIATUR SAS (04372141004)
ZFA1DBD335	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PISA-FIRENZE-SIENA fattura n. 0000018/P7 del 19/04/2017	5.096,00	5.096,00	17/05/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) OMEGA TRAVEL (01749110704) PENTRIATUR SAS (04372141004) PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241) STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
ZF81DEE01A	ACQUISTO CARTA PER ISTITUTO – fattura n. 204 del 02/05/2017	582,50	582,50	17/05/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMAB DI CORRADO DI MAURO (02158410684) FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947) Aggiudicatari: COMAB DI CORRADO DI MAURO (02158410684)
Z681E032C5	VIAGGIO A COMO E LECCO – fattura n. PA001 del 22/04/2017	7.197,62	7.197,62	17/05/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) OMEGA TRAVEL (01749110704) STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945)
ZDA1DB2BBF	ACQUISTO MATERIALE PER SEZIONE CERAMICA – fattura n. 03/003 del 22/03/2017	758,00	758,00	17/05/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 – fattura n. 8717125402 del 03/05/2017	50,02	50,02	17/05/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO POSTA (01114601006) Aggiudicatari: BANCO POSTA (01114601006)
ZCA1DBD4FA	ACQUISTO TONER – fattura n. 57/022 del 31/03/2017	25,83	25,83	17/05/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZE31897AD0	MATERIALE PER AULA LICEO ARTISTICO – fattura n. 2/001 del 29/02/2016	109,14	109,14	17/05/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IZZI GRANDE CENTRO (00373880947) Aggiudicatari: IZZI GRANDE CENTRO (00373880947)
Z541E1CD19	MANUTENZIONE ATTREZZATURE LAB. METALLI – fattura n. 6 del 11/04/2017	95,00	95,00	27/04/2017 27/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: PEDICONI SRL (00902580943)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – MESE DI MARZO 2017 – fattura n. V5/0010064 del 31/03/2017	8.077,75	8.077,75	27/04/2017 27/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017 – fattura n. 8717099417 del 06/04/2017	5,23	5,23	27/04/2017 27/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ZD31DC639C	ESAMI DELF LIVELLO B1 E B2 – fattura n. 36N del 27/03/2017	1.895,00	1.895,00	26/04/2017 26/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIUS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIUS D'ITALIE (96045350582)
Z911D55281	MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI – fattura n. 5/25 del 28/02/2017	520,00	520,00	26/04/2017 26/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA UFFICIO SRL (01165520444) Aggiudicatari: LINEA UFFICIO SRL (01165520444)
Z2A1D2E97B	CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – fattura n. FatPAM 14 del 03/04/2017	417,00	417,00	26/04/2017 26/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Z2111AF229	SPESE BONIFICO ESTERO OLTRE A COMPETENZE SPESE E ONERI AL 31.03.2017	131,40	131,40	21/04/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901) Aggiudicatari: BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
Z5F1DB194D	ACQUISTO PRODOTTI PER INDIRIZZO METALLI – fattura n. 1/PA del 24/03/2017	82,00	82,00	03/04/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OROIN DI UCCIFERRI MARIA (CCFMRA59L49E335O) Aggiudicatari: OROIN DI UCCIFERRI MARIA (CCFMRA59L49E335O)
Z221C4BF83	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAMPOBASSO DEL 22.03.2017 – fattura n. FatPAM 11/PA del 22/03/2017	198,18	198,18	29/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z221C4BF83	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAMPOBASSO DEL 17.03.2017 – fattura n. FatPAM 08/PA del 17/03/2017	396,36	396,36	29/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z221C4BF83	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DEL 20.02.2017 – fattura n. 08/B/2017 del 20/02/2017	718,00	718,00	27/03/2017 27/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Z6A1D8C729	ACQUISTO REGISTRO DIPLOMI – fattura n. 7 del 01/03/2017	39,00	39,00	25/03/2017 25/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: LA SCOLASTICA SAS (00052450707)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – fattura n. V5/0006342 del 28/02/2017 – MESE DI FEBBRAIO 2017	8.077,75	8.077,75	13/03/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
ZB41CEB1EC	CANONE ANNUO LICENZE D’USO AXIOS – fattura n. 143/2017PA del 27/02/2017	1.280,00	1.280,00	13/03/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z0A1A5AE58	REALIZZAZIONE SITO ISTITUTO – fattura n. 129/2017PA del 27/02/2017	1.229,51	1.229,51	13/03/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z2111AF229	RECUPERO BOLLI E SPESE AL 30.12.2017	3,00	3,00	13/03/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901) Aggiudicatari: BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
Z2111AF229	SPESE PER ASSEGNO IMPAGATO N. 7210722922	18,64	18,64	13/03/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901) Aggiudicatari: BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
ZBF1D7705B	CONTRATTO ANNUALE ARGO ALUNNI – fattura n. 3862 del 22/02/2017	1.100,00	1.100,00	13/03/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Z861D47DB8	ACQUISTO BACCHETTE DI CASTOLIN – fattura n. 46 del 17/02/2017	70,00	70,00	04/03/2017 04/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEDICONI SRL (00902580943) Aggiudicatari: PEDICONI SRL (00902580943)
ZD11CE130F	ACQUISTO TONER E CANCELLERIA – fattura n. FatPAM 04 del 12/01/2017	356,80	356,80	04/03/2017 04/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZD11CE130O	ACQUISTO TONER IVA su fattura n. FatPAM 04 del 12/01/2017 Service 2000 SRL	78,50	78,50	04/03/2017 04/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016 – fattura n. 8717046242 del 13/02/2017	32,04	32,04	04/03/2017 04/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z2111AF229	COMPETENZE AL 31.12.2016	125,00	125,00	18/02/2017 18/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901) Aggiudicatari: BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – MESE DI GENNAIO 2017 – fattura n. V5/0002457 del 31/01/2017	8.077,75	8.077,75	16/02/2017 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
ZAA191D394	SEGRETERIA DIGITALE – fattura n. 66/2017PA del 02/02/2017	1.070,00	1.070,00	16/02/2017 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZEE18F7072	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016 – fattura n. 8717002974 del 17/01/2017	45,25	45,25	16/02/2017 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Z391CE114F	FOTOCOPIE ECCEDENTI CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016 – fattura n. FatPAM 03 del 12/01/2017	393,37	393,37	16/02/2017 25/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZE21CF0BC7	STAMPA MANIFESTI – fattura n. 2/PA del 03/02/2017	36,00	36,00	16/02/2017 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Z131A0803C	TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI – fattura n. 1138/EL del 30/12/2016	489,00	489,00	16/02/2017 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALEX OFFICE BUSINESS DI CARMINE AVERSANO (01308430626) SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: ALEX OFFICE BUSINESS DI CARMINE AVERSANO (01308430626)
Z391CE114F	FOTOCOPIE ECCEDENTI CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016 – fattura n. FatPAM 03 del 12/01/2017	393,37	393,37	16/02/2017 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZBA1729B30	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016 – fattura n. FatPAM 01 del 12/01/2017	417,00	417,00	16/02/2017 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZBA1729B30	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016 – fattura n. FatPAM 01 del 12/01/2017	417,00	417,00	16/02/2017 25/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) SERVICE 2000 SRL (00387780943) Aggiudicatari: SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ZE21CF0BC7	STAMPA MANIFESTI – fattura n. 2/PA del 03/02/2017	36,00	36,00	16/02/2017 08/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Z5D15FA746	ASSICURAZIONE STUDENTI E PERSONALE ANNO 2017	4.680,00	4.680,00	15/02/2017 15/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Z5D15FA746	ANTICIPO PER ASSICURAZIONE STUDENTI E PERSONALE ANNO 2017	4.680,00	4.600,00	14/02/2017 14/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
ZBD1C7B11C	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA DAL 26 MARZO AL 1 APRILE 2017 – FATTURA N. 67 DEL 28.02.2017	1.820,00	1.820,00	30/12/2016 07/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO TRAVEL AGENCY (00226080943) PENTRIATUR SAS (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR SAS (04372141004)
Z461BF5DDA	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO A PARIGI DEL 11 E 18 MARZO 2017- FATTURE 74 DEL 13.03.2017 E N.75 DEL 21.03.2017	10.955,00	10.890,62	30/12/2016 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO TRAVEL AGENCY (00226080943) OMEGA TRAVEL (01749110704) PENTRIATUR SAS (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR SAS (04372141004)
ZE11BB416D	BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO A NEW YORK DEL 19 E 30 APRILE 2017 – FATTURA N. 79 DEL 14.04.2017	27.935,00	27.935,00	30/12/2016 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PENTRIATUR SAS (04372141004) Aggiudicatari: PENTRIATUR SAS (04372141004)
4411119A8B	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – MESE DI DICEMBRE 2016 – FATTURA N. V5/0037733 DEL 31.12.2016	8.077,75	8.077,75	30/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CNS-SOCIETÃ COOPERATIVA (03609840370)
Z56B9BCF4	INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO – FATTURA N. 53/2017 PA DEL 02.02.2017	350,00	350,00	30/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Z701C6EAE4	ACQUISTO SPAZIO PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA-FATTURA N. 18/2017PA DEL 01.02.2017	250,00	250,00	30/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ZCQQC989CB	STAMPA GIGANTOGRAFIE – FATTURA N. 3/PA DEL 03.02.2017	30,00	30,00	30/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
ZCQQC989CB	STAMPA GIGANTOGRAFIE – FATTURA N. 3/PA DEL 03.02.2017	30,00	30,00	30/12/2016 08/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Z8218BA80C	UTENZA TELEFONICA – fattura n. 8P00305808 del 06/12/2016	115,00	115,00	30/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Z8B1B67059	NOLEGGIO PULLMAN PER IL GIORNO 11.01.2017 A BENEVENTO-FATTURA N.FATPAM 01/PA DEL 11.01.2017	518,18	518,18	30/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) MERIDIAN TRAVEL BUS (00903940948) RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) Aggiudicatari: RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Z4718BA7D5	UTENZA TELEFONICA fattura n. 8P00306540 del 06/12/2016	105,00	105,00	30/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ZED1C6DD85	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO-FATTURA N. 1/PA DEL 03.02.2017	483,00	483,00	30/12/2016 08/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
D41C8E450	STAMPA MANIFESTI – fattura n. 26 del 15/12/2016	49,18	49,18	30/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOGRAFIA CICCHETTI DI DOMENICO CICCHETTI C (00351420948) Aggiudicatari: TIPOLITOGRAFIA CICCHETTI DI DOMENICO CICCHETTI C (00351420948)
Z6C1C42DC2	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A NAPOLI DEL 20 E 21 DICEMBRE 2016 – FATTURA N. 98/B/2016 DEL 21.12.2016	557,21	557,21	30/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V) BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945) HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946) MERIDIAN TRAVEL BUS (00903940948) MOLISE TOURS (01514310703) RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944) STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943) Aggiudicatari: STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
ZB61849C46	ACQUISTO PORTA PC ECO – FATTURA N. 1/001 DEL 29.02.2017	940,75	940,74	30/12/2016 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IZZI GRANDE CENTRO (00373880947) Aggiudicatari: IZZI GRANDE CENTRO (00373880947)
ZCB1B811A1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO–FATTURA N. 27/02 DEL 31.12.2016	425,10	425,10	30/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOXCENTER SRL (00880890942) MEDICAL ISERNIA (00000000000) Aggiudicatari: FOXCENTER SRL (00880890942)
ZD51C743E2	MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 338/022 del 12/12/2016	101,07	101,07	30/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZD01BDDOB3	MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 321/022 del 30/11/2016	41,62	41,62	30/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Z341C8E359	TONER – fattura n. 344/022 del 14/12/2016	24,51	24,51	30/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947) Aggiudicatari: FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ZED1C6DD85	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO-FATTURA N. 1/PA DEL 03.02.2017	483,00	483,00	30/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943) Aggiudicatari: COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Z0C190470B	GESTIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON SCADENZA MARZO 2017 – FATTURA N. 4_17 DEL 20/02/2017	2.000,00	833,33	21/03/2016 04/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUASAR CONSULTING SRL (00830880944) Aggiudicatari: QUASAR CONSULTING SRL (00830880944)
Z0C190470B	GESTIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON SCADENZA MARZO 2017 – FATTURA N. 6_16 DEL 01/07/2016	2.000,00	1.000,00	21/03/2016 04/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUASAR CONSULTING SRL (00830880944) Aggiudicatari: QUASAR CONSULTING SRL (00830880944)
Totali	Numero Lotti: 138	193.266,70	190.955,64
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