Consultazione gare anno 2017

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

ISIS V. Cuoco - G. Manuppella
Aggiornato al 30.01.2019
URL originale: https://isiscuocomanuppella.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N. 230 E 231 PAGAMENTO BOLLI E SPESE AL 27.12.2017 381,10 381,10 28/12/2017
28/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
Aggiudicatari:
BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
LICEO ARTISTICO – ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – fattura n. 14 del 20/11/2017 130,40 130,40 28/11/2017
01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEDICONI SRL (00902580943)
Aggiudicatari:
PEDICONI SRL (00902580943)
SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017 – fattura n. 8717346604 del 15/11/2017 25,92 25,92 28/11/2017
01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
RINNOVO DOMINIO ISISCUOCOMANUPPELLA.GOV.IT – fattura n. 561/2017PA del 08/11/2017 75,00 75,00 16/11/2017
16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO – fattura n. 20/02 del 31/10/2017 304,70 304,70 16/11/2017
16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
COMPETENZA SPESE E ONERI AL 30.09.2017 125,00 125,00 11/11/2017
11/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
Aggiudicatari:
BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI – fattura n. 0000050 del 15/09/2017 597,80 597,80 11/11/2017
11/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIHERRE SAS (02729370128)
Aggiudicatari:
BIHERRE SAS (02729370128)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEDE ESAMI E SEDE DISTACCATA – fattura n. FatPAM 46 del 29/09/2017 139,00 139,00 11/11/2017
11/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI III TRIMESTRE 2017 – fattura n. FatPAM 45 del 28/09/2017 417,00 417,00 11/11/2017
11/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2017 – fattura n. 8717296207 del 06/10/2017 7,47 7,47 11/11/2017
11/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
SUPERFIBRA AGOSTO-SETTEMBRE – fattura n. 8P00242202 del 05/10/2017 129,60 129,60 11/11/2017
11/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
TUTTOFIBRA AGOSTO-SETTEMBRE – fattura n. 8P00241618 del 05/10/2017 118,80 118,80 11/11/2017
11/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
SUPERFIBRA GIUGNO/LUGLIO – fattura n. 8P00187350 del 07/08/2017 127,20 127,20 10/11/2017
10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
TUTTOFIBRA GIUGNO/LUGLIO – fattura n. 8P00187433 del 07/08/2017 116,60 116,60 10/11/2017
10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2017 – fattura n. 8717284330 del 21/09/2017 12,08 12,08 10/11/2017
10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ACQUISTO TONER – fattura n. 176/022 del 30/06/2017 109,55 109,55 10/11/2017
10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
PRINT MANIA DI SARA DI GNEO (00863310942)
RISPARMIO STAMPA DI CERRONE MOIRA (00941020943)
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ACQUISTO STAMPANTE 3D E MATERIALE DI CONSUMO – fattura n. 5/PA del 03/07/2017 2.089,40 2.089,40 17/08/2017
17/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISPARMIO STAMPA DI CERRONE MOIRA (00941020943)
Aggiudicatari:
RISPARMIO STAMPA DI CERRONE MOIRA (00941020943)
MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. FatPAM 36 del 26/07/2017 248,85 248,85 27/07/2017
27/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. FatPAM 36 del 26/07/2017 248,85 248,85 27/07/2017
23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – DIFFERENZA MESE DI APRILE 2017 -fattura n. V5/0023059 del 20/07/2017 1.884,82 1.884,82 26/07/2017
26/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – MESE DI GIUGNO 2017 – fattura n. V5/0023159 del 20/07/2017 8.077,75 8.077,75 26/07/2017
26/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULZIE – MESE DI MAGGIO 2017 – fattura n. V5/0023109 del 20/07/2017 8.077,75 8.077,75 26/07/2017
26/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
STAMPA SU CARTOCINO 70X100 – LICEO ARTISTICO – fattura n. 21/A del 21/07/2017 38,00 38,00 26/07/2017
26/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Aggiudicatari:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
ACQUISTO STAMPANTE 3D E MATERIALE DI CONSUMO – LICEO ARTISTICO – fattura n. 5/PA del 03/07/2017 2.089,40 2.089,40 26/07/2017
26/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISPARMIO STAMPA DI CERRONE MOIRA (00941020943)
Aggiudicatari:
RISPARMIO STAMPA DI CERRONE MOIRA (00941020943)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 27/E/2017 del 07/07/2017 251,34 251,34 26/07/2017
23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 27/E/2017 del 07/07/2017 251,34 251,34 26/07/2017
26/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 25/E/2017 del 07/07/2017 296,79 296,79 26/07/2017
23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – LICEO ARTISTICO – fattura n. 26/E/2017 del 07/07/2017 675,38 675,38 26/07/2017
23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 25/E/2017 del 07/07/2017 296,79 296,79 26/07/2017
26/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE – LICEO ARTISTICO – fattura n. 26/E/2017 del 07/07/2017 675,38 675,38 26/07/2017
26/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
CORSO DI FORMAZIONE “Operare per l’autonomia di alunni con DSA” – fattura n. 14/PA del 03/05/2017 800,00 800,00 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)
Aggiudicatari:
CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)
CORSO DI FORMAZIONE “Operare per l’autonomia di alunni con DSA” – fattura n. 15/PA del 03/05/2017 1.480,00 1.480,00 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)
Aggiudicatari:
CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)
ACQUISTO TONER – FATTURA N. 20/022 DEL 30.06.2015 203,89 203,89 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
ACQUISTO TONER – FATTURA N. 41/022 DEL M15/07/2017 42,02 42,02 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
COMPETENZA SPESE ED ONERI AL 30.06.2017 125,00 125,00 21/07/2017
21/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
Aggiudicatari:
BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 – fattura n. 8717199963 del 17/07/2017 30,13 30,13 21/07/2017
21/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
TRASPORTO OPERE LICEO ARTISTICO PER MOSTRA A CAMPOBASSO – fattura n. FatPAM 41 del 05/07/2017 100,00 100,00 21/07/2017
21/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORGIONE VIAGGI DI FORGIONE ROBERTO (00840820948)
Aggiudicatari:
FORGIONE VIAGGI DI FORGIONE ROBERTO (00840820948)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI II TRIMESTRE 2017 fattura n. FatPAM 27 del 05/07/2017 417,00 417,00 20/07/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA – fattura n. 444/2017PA del 11/07/2017 600,00 600,00 20/07/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
FORMAZIONE DI BASE L.81/08 AGLI STUDENTI – fattura n. 1/02 del 25/05/2017 1.757,00 1.757,00 20/07/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSMO SERVIZI SRL (00796020709)
Aggiudicatari:
COSMO SERVIZI SRL (00796020709)
SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017 – fattura n. 8717182347 del 15/06/2017 101,84 101,84 20/07/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ACQUISTO TONER – fattura n. FatPAM 24 del 15/06/2017 112,24 112,24 20/07/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI, IMPIANTI ED ARREDI – fattura n. 757 del 07/07/2017 298,74 298,74 20/07/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946)
SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTO DEL 08.06.2017 – fattura n. 2/E del 26/06/2017 200,00 200,00 20/07/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOUND SYSTEM DI TORTOLA MICHELINO (00402720940)
Aggiudicatari:
SOUND SYSTEM DI TORTOLA MICHELINO (00402720940)
ACQUISTO TONER PER ESAMI DI STATO – fattura n. 7/PA del 28/06/2017 194,00 194,00 20/07/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINT MANIA DI SARA DI GNEO (00863310942)
Aggiudicatari:
PRINT MANIA DI SARA DI GNEO (00863310942)
VIAGGIO ISERNIA-NAPOLI CAPODICHINO E RITORNO – fattura n. 105/PA del 06/07/2017 363,64 363,64 20/07/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
Aggiudicatari:
HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE LICEO ARTISTICO – fattura n. 752 del 06/07/2017 556,24 556,24 20/07/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA DI MILANO WALTER C SNC (00316220946)
NOLEGGIO PER TRASPORTO PARTECIPANTI STAGE IN USA – fattura n. 10-E17 del 03/05/2017 990,91 990,91 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
VASO BIANCO – LICEO ARTISTICO – fattura n. 70/03 del 30/05/2017 81,97 81,97 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI VALERIO SRL (00030240949)
Aggiudicatari:
FLLI VALERIO SRL (00030240949)
VIAGGIO A CAMPOBASSO – LICEO ARTISTICO – fattura n. FatPAM 37/PA del 07/06/2017 198,18 198,18 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
TUTTOFIBRA APRILE-MAGGIO fattura n. 8P00137620 del 07/06/2017 116,30 116,30 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
SUPERFIBRA APRILE-MAGGIO 2017 – fattura n. 8P00137977 del 07/06/2017 126,90 126,90 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ACQUISTO TABLET E PEN DRIVE PREMIO CONCORSO “FALSI D’AUTORE” – LICEO ARTISTICO – fattura n. 8/PA del 01/06/2017 149,56 149,56 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTRODOMESTICI FARALLI DI FARALLI CUSTODE (00404600942)
Aggiudicatari:
ELETTRODOMESTICI FARALLI DI FARALLI CUSTODE (00404600942)
MATERIALE PER CABLATURA ISTITUTO – LICEO ARTISTICO – fattura n. 8/02 del 23/06/2017 134,54 134,54 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (00861120947)
Aggiudicatari:
CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (00861120947)
ACQUISTO ALIMENTATORE MAC POWER 500 W – fattura n. FatPAM 22 del 30/05/2017 31,97 31,97 08/06/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ACQUISTO ALIMENTATORE MAC POWER 500 W – fattura n. FatPAM 21 del 30/05/2017 31,97 31,97 08/06/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ACQUISTO TONER – fattura n. 110/022 del 30/04/2017 16,31 16,31 08/06/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DEL 20.04.2017 – fattura n. 0000006/FPA del 31/05/2017 727,27 727,27 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERIDIAN TRAVEL BUS (00903940948)
Aggiudicatari:
MERIDIAN TRAVEL BUS (00903940948)
PARTECIPAZIONE RASSEGNA TEATRALE AD ALTAMURA DEL 27.05.2017 – fattura n. 0000007/FPA del 31/05/2017 700,00 700,00 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945)
HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
MERIDIAN TRAVEL BUS (00903940948)
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
MERIDIAN TRAVEL BUS (00903940948)
TRASPORTO SCENE PER RASSEGNA TEATRALE AD ALTAMURA DEL 27.05.2017 – fattura n. FatPAM 25 del 27/05/2017 350,00 350,00 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORGIONE VIAGGI DI FORGIONE ROBERTO (00840820948)
Aggiudicatari:
FORGIONE VIAGGI DI FORGIONE ROBERTO (00840820948)
PIEGHEVOLI A4 STAMPA F/R – fattura n. 13/PA del 30/05/2017 49,00 49,00 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Aggiudicatari:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
STAMPA FASCICOLI FRONTE/RETRO DA 6 PAGINE – fattura n. 12/PA del 30/05/2017 84,28 84,28 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Aggiudicatari:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
SPESA DI SOGGIORNO – fattura n. 0000001 del 23/05/2017 54,55 54,55 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESIDENCE ANTICA DIMORA 191 DI DOMENICO VALERIO (00913710943)
Aggiudicatari:
RESIDENCE ANTICA DIMORA 191 DI DOMENICO VALERIO (00913710943)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – fattura n. V5/0014160 del 30/04/2017 6.192,94 6.192,94 30/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
CERTIFICAZIONI DI LINGUA STRANIERA – fattura n. 19 del 15/05/2017 3.628,00 3.628,00 30/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 – fattura n. 8717151984 del 23/05/2017 52,67 52,67 30/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO POSTA (01114601006)
Aggiudicatari:
BANCO POSTA (01114601006)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AMSTERDAM – fattura n. 03/PA del 04/05/2017 DEL 75% 11.350,50 11.350,50 30/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944)
BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945)
OMEGA TRAVEL (01749110704)
PENTRIATUR SAS (04372141004)
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA – fattura n. 02/PA del 21/04/2017 DEL 25% 550,00 550,00 30/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944)
BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945)
OMEGA TRAVEL (01749110704)
PENTRIATUR SAS (04372141004)
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AMSTERDAM – fattura n. 01/PA del 21/04/2017 DEL 25% 3.783,50 3.783,50 30/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944)
Aggiudicatari:
ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA – fattura n. 04/PA del 04/05/2017 DEL 75% 1.650,00 1.650,00 30/05/2017
30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944)
Aggiudicatari:
ANGIOLILLI ANTONIO (00923860944)
ACQUISTO SFOGLIACARTE IN ACCIAIO TRAFORATO A MANO – fattura n. 2/2017/E del 20/03/2017 147,54 147,54 17/05/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALDO PERRELLA (PRRLDA63M09B519J)
Aggiudicatari:
ALDO PERRELLA (PRRLDA63M09B519J)
NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO A/R VIAGGIO A PARIGI – fattura n. 02-E17 del 20/03/2017 990,91 990,91 17/05/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
Aggiudicatari:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
ACQUISTO SALDATRICE LAB. METALLI – fattura n. V7/000030 del 11/04/2017 1.284,75 1.284,75 17/05/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PELUSI (11230390152)
MARIO DI MAIO (04628430151)
Aggiudicatari:
MARIO DI MAIO (04628430151)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE E LUOGHI MANZONIANI – fattura n. 82 del 14/04/2017 7.600,00 7.600,00 17/05/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945)
OMEGA TRAVEL (01749110704)
PENTRIATUR SAS (04372141004)
PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR SAS (04372141004)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE PISA-FIRENZE-SIENA fattura n. 0000018/P7 del 19/04/2017 5.096,00 5.096,00 17/05/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945)
OMEGA TRAVEL (01749110704)
PENTRIATUR SAS (04372141004)
PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
PRIMARETE VIAGGI E VACANZE SRL - FILIALE DI ISERNI (03132530241)
ACQUISTO CARTA PER ISTITUTO – fattura n. 204 del 02/05/2017 582,50 582,50 17/05/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMAB DI CORRADO DI MAURO (02158410684)
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
LEONE- FLLI LEONE SNC (00243600947)
Aggiudicatari:
COMAB DI CORRADO DI MAURO (02158410684)
VIAGGIO A COMO E LECCO – fattura n. PA001 del 22/04/2017 7.197,62 7.197,62 17/05/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945)
OMEGA TRAVEL (01749110704)
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945)
ACQUISTO MATERIALE PER SEZIONE CERAMICA – fattura n. 03/003 del 22/03/2017 758,00 758,00 17/05/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 – fattura n. 8717125402 del 03/05/2017 50,02 50,02 17/05/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO POSTA (01114601006)
Aggiudicatari:
BANCO POSTA (01114601006)
ACQUISTO TONER – fattura n. 57/022 del 31/03/2017 25,83 25,83 17/05/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
MATERIALE PER AULA LICEO ARTISTICO – fattura n. 2/001 del 29/02/2016 109,14 109,14 17/05/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IZZI GRANDE CENTRO (00373880947)
Aggiudicatari:
IZZI GRANDE CENTRO (00373880947)
MANUTENZIONE ATTREZZATURE LAB. METALLI – fattura n. 6 del 11/04/2017 95,00 95,00 27/04/2017
27/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEDICONI SRL (00902580943)
Aggiudicatari:
PEDICONI SRL (00902580943)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – MESE DI MARZO 2017 – fattura n. V5/0010064 del 31/03/2017 8.077,75 8.077,75 27/04/2017
27/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017 – fattura n. 8717099417 del 06/04/2017 5,23 5,23 27/04/2017
27/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
ESAMI DELF LIVELLO B1 E B2 – fattura n. 36N del 27/03/2017 1.895,00 1.895,00 26/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIUS D'ITALIE (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIUS D'ITALIE (96045350582)
MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI – fattura n. 5/25 del 28/02/2017 520,00 520,00 26/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA UFFICIO SRL (01165520444)
Aggiudicatari:
LINEA UFFICIO SRL (01165520444)
CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – fattura n. FatPAM 14 del 03/04/2017 417,00 417,00 26/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
SPESE BONIFICO ESTERO OLTRE A COMPETENZE SPESE E ONERI AL 31.03.2017 131,40 131,40 21/04/2017
21/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
Aggiudicatari:
BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
ACQUISTO PRODOTTI PER INDIRIZZO METALLI – fattura n. 1/PA del 24/03/2017 82,00 82,00 03/04/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OROIN DI UCCIFERRI MARIA (CCFMRA59L49E335O)
Aggiudicatari:
OROIN DI UCCIFERRI MARIA (CCFMRA59L49E335O)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAMPOBASSO DEL 22.03.2017 – fattura n. FatPAM 11/PA del 22/03/2017 198,18 198,18 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAMPOBASSO DEL 17.03.2017 – fattura n. FatPAM 08/PA del 17/03/2017 396,36 396,36 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DEL 20.02.2017 – fattura n. 08/B/2017 del 20/02/2017 718,00 718,00 27/03/2017
27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
ACQUISTO REGISTRO DIPLOMI – fattura n. 7 del 01/03/2017 39,00 39,00 25/03/2017
25/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SCOLASTICA SAS (00052450707)
Aggiudicatari:
LA SCOLASTICA SAS (00052450707)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – fattura n. V5/0006342 del 28/02/2017 – MESE DI FEBBRAIO 2017 8.077,75 8.077,75 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
CANONE ANNUO LICENZE D’USO AXIOS – fattura n. 143/2017PA del 27/02/2017 1.280,00 1.280,00 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
REALIZZAZIONE SITO ISTITUTO – fattura n. 129/2017PA del 27/02/2017 1.229,51 1.229,51 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
RECUPERO BOLLI E SPESE AL 30.12.2017 3,00 3,00 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
Aggiudicatari:
BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
SPESE PER ASSEGNO IMPAGATO N. 7210722922 18,64 18,64 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
Aggiudicatari:
BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
CONTRATTO ANNUALE ARGO ALUNNI – fattura n. 3862 del 22/02/2017 1.100,00 1.100,00 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
ACQUISTO BACCHETTE DI CASTOLIN – fattura n. 46 del 17/02/2017 70,00 70,00 04/03/2017
04/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEDICONI SRL (00902580943)
Aggiudicatari:
PEDICONI SRL (00902580943)
ACQUISTO TONER E CANCELLERIA – fattura n. FatPAM 04 del 12/01/2017 356,80 356,80 04/03/2017
04/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
ACQUISTO TONER IVA su fattura n. FatPAM 04 del 12/01/2017 Service 2000 SRL 78,50 78,50 04/03/2017
04/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016 – fattura n. 8717046242 del 13/02/2017 32,04 32,04 04/03/2017
04/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
COMPETENZE AL 31.12.2016 125,00 125,00 18/02/2017
18/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
Aggiudicatari:
BP EMILIA E ROMAGNA (01583450901)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – MESE DI GENNAIO 2017 – fattura n. V5/0002457 del 31/01/2017 8.077,75 8.077,75 16/02/2017
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
SEGRETERIA DIGITALE – fattura n. 66/2017PA del 02/02/2017 1.070,00 1.070,00 16/02/2017
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016 – fattura n. 8717002974 del 17/01/2017 45,25 45,25 16/02/2017
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA-CRP-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSIT (97103880585)
FOTOCOPIE ECCEDENTI CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016 – fattura n. FatPAM 03 del 12/01/2017 393,37 393,37 16/02/2017
25/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
STAMPA MANIFESTI – fattura n. 2/PA del 03/02/2017 36,00 36,00 16/02/2017
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Aggiudicatari:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI – fattura n. 1138/EL del 30/12/2016 489,00 489,00 16/02/2017
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALEX OFFICE BUSINESS DI CARMINE AVERSANO (01308430626)
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
ALEX OFFICE BUSINESS DI CARMINE AVERSANO (01308430626)
FOTOCOPIE ECCEDENTI CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016 – fattura n. FatPAM 03 del 12/01/2017 393,37 393,37 16/02/2017
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016 – fattura n. FatPAM 01 del 12/01/2017 417,00 417,00 16/02/2017
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016 – fattura n. FatPAM 01 del 12/01/2017 417,00 417,00 16/02/2017
25/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
Aggiudicatari:
SERVICE 2000 SRL (00387780943)
STAMPA MANIFESTI – fattura n. 2/PA del 03/02/2017 36,00 36,00 16/02/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Aggiudicatari:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
ASSICURAZIONE STUDENTI E PERSONALE ANNO 2017 4.680,00 4.680,00 15/02/2017
15/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
ANTICIPO PER ASSICURAZIONE STUDENTI E PERSONALE ANNO 2017 4.680,00 4.600,00 14/02/2017
14/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA DAL 26 MARZO AL 1 APRILE 2017 – FATTURA N. 67 DEL 28.02.2017 1.820,00 1.820,00 30/12/2016
07/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO TRAVEL AGENCY (00226080943)
PENTRIATUR SAS (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR SAS (04372141004)
ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO A PARIGI DEL 11 E 18 MARZO 2017- FATTURE 74 DEL 13.03.2017 E N.75 DEL 21.03.2017 10.955,00 10.890,62 30/12/2016
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO TRAVEL AGENCY (00226080943)
OMEGA TRAVEL (01749110704)
PENTRIATUR SAS (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR SAS (04372141004)
BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO A NEW YORK DEL 19 E 30 APRILE 2017 – FATTURA N. 79 DEL 14.04.2017 27.935,00 27.935,00 30/12/2016
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENTRIATUR SAS (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR SAS (04372141004)
SERVIZI ESTERNALIZZATI DI PULIZIE – MESE DI DICEMBRE 2016 – FATTURA N. V5/0037733 DEL 31.12.2016 8.077,75 8.077,75 30/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS-SOCIETà COOPERATIVA (03609840370)
INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO – FATTURA N. 53/2017 PA DEL 02.02.2017 350,00 350,00 30/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
ACQUISTO SPAZIO PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA-FATTURA N. 18/2017PA DEL 01.02.2017 250,00 250,00 30/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
STAMPA GIGANTOGRAFIE – FATTURA N. 3/PA DEL 03.02.2017 30,00 30,00 30/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Aggiudicatari:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
STAMPA GIGANTOGRAFIE – FATTURA N. 3/PA DEL 03.02.2017 30,00 30,00 30/12/2016
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Aggiudicatari:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
UTENZA TELEFONICA – fattura n. 8P00305808 del 06/12/2016 115,00 115,00 30/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
NOLEGGIO PULLMAN PER IL GIORNO 11.01.2017 A BENEVENTO-FATTURA N.FATPAM 01/PA DEL 11.01.2017 518,18 518,18 30/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945)
MERIDIAN TRAVEL BUS (00903940948)
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
UTENZA TELEFONICA fattura n. 8P00306540 del 06/12/2016 105,00 105,00 30/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
STAMPA MATERIALE INFORMATIVO-FATTURA N. 1/PA DEL 03.02.2017 483,00 483,00 30/12/2016
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Aggiudicatari:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
STAMPA MANIFESTI – fattura n. 26 del 15/12/2016 49,18 49,18 30/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA CICCHETTI DI DOMENICO CICCHETTI C (00351420948)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA CICCHETTI DI DOMENICO CICCHETTI C (00351420948)
NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A NAPOLI DEL 20 E 21 DICEMBRE 2016 – FATTURA N. 98/B/2016 DEL 21.12.2016 557,21 557,21 30/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO AGOSTINO (RCRGTN36T28C246V)
BUS TRAVEL CERRESI SAS (00827740945)
HAPPY TRAVEL LINES SNC DI ANGIOLILLI ANTONIO (00390210946)
MERIDIAN TRAVEL BUS (00903940948)
MOLISE TOURS (01514310703)
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (00884590944)
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
ACQUISTO PORTA PC ECO – FATTURA N. 1/001 DEL 29.02.2017 940,75 940,74 30/12/2016
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IZZI GRANDE CENTRO (00373880947)
Aggiudicatari:
IZZI GRANDE CENTRO (00373880947)
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO–FATTURA N. 27/02 DEL 31.12.2016 425,10 425,10 30/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
MEDICAL ISERNIA (00000000000)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 338/022 del 12/12/2016 101,07 101,07 30/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
MATERIALE DI CANCELLERIA – fattura n. 321/022 del 30/11/2016 41,62 41,62 30/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
TONER – fattura n. 344/022 del 14/12/2016 24,51 24,51 30/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
Aggiudicatari:
FANTOZZI UFFICIO SRL (00934560947)
STAMPA MATERIALE INFORMATIVO-FATTURA N. 1/PA DEL 03.02.2017 483,00 483,00 30/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
Aggiudicatari:
COPISTERIA CARMINE D'UVA (00353290943)
GESTIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON SCADENZA MARZO 2017 – FATTURA N. 4_17 DEL 20/02/2017 2.000,00 833,33 21/03/2016
04/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUASAR CONSULTING SRL (00830880944)
Aggiudicatari:
QUASAR CONSULTING SRL (00830880944)
GESTIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON SCADENZA MARZO 2017 – FATTURA N. 6_16 DEL 01/07/2016 2.000,00 1.000,00 21/03/2016
04/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUASAR CONSULTING SRL (00830880944)
Aggiudicatari:
QUASAR CONSULTING SRL (00830880944)
Totali Numero Lotti: 138 193.266,70 190.955,64
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