Consultazione gare anno 2022

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "CUOCO - MANUPPELLA" - ISERNIA
Aggiornato al 27.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.74T-00006-PA del 08/05/2022 Fornitura del 08/05/2022 11.637,00 11.637,00 13/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.107 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022 521,20 521,20 23/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Aggiudicatari:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Pagamento Fattura n.00064/22 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022 80,00 80,00 22/01/2022
22/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
Aggiudicatari:
EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
Pagamento Fattura n.FATTPA 29_22 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 181,82 181,82 22/12/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Pagamento Fattura n.10 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 1.115,00 1.115,00 23/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y)
Aggiudicatari:
PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y)
Pagamento Fattura n.12311/FVIAC del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 37,20 37,20 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.11014/FVIAC del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022 210,00 210,00 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.554 del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022 1.980,00 1.980,00 22/11/2022
22/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Aggiudicatari:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Pagamento Fattura n.07 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022 714,29 714,29 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI GIROLAMO dott.ssa GIUSEPPINA (00301230942)
Aggiudicatari:
DI GIROLAMO dott.ssa GIUSEPPINA (00301230942)
Pagamento Fattura n.00389/21 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021 495,30 495,30 11/01/2022
11/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Pagamento Fattura n.4/58 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 768,11 768,11 13/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO CERAMICA S.R.L. (03242440547)
Aggiudicatari:
MONDO CERAMICA S.R.L. (03242440547)
Pagamento Fattura n.483 del 03/12/2022 Fornitura del 03/12/2022 712,00 712,00 09/12/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Aggiudicatari:
COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Pagamento Fattura n.FPA 32/22 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 88,00 88,00 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centocopie s.n.c. di Di Vitto S. e Di Cristofaro D. (00331980946)
Aggiudicatari:
Centocopie s.n.c. di Di Vitto S. e Di Cristofaro D. (00331980946)
Pagamento Fattura n.25/PA del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022 69,00 69,00 11/10/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Pagamento Fattura n.8/E/2022 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022 375,25 375,25 13/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Pagamento Fattura n.1860/2022/B del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022 171,66 171,66 22/11/2022
22/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Aggiudicatari:
ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Pagamento Fattura n.241 FP del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 166,90 166,90 16/03/2022
16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Pagamento Fattura n.220309 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 210,00 210,00 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRG s.a.s. di Gianbruno Grippa (01014790156)
Aggiudicatari:
GRG s.a.s. di Gianbruno Grippa (01014790156)
Pagamento Fattura n.13/PA del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022 69,00 69,00 27/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Pagamento Fattura n.000472 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 4.971,20 4.971,20 24/08/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMALTIMENTI SUD SRL (00333320943)
Aggiudicatari:
SMALTIMENTI SUD SRL (00333320943)
Pagamento Fattura n.6095/FVIAC del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 965,00 965,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.21/2022 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022 159,15 159,15 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIANA CRISTIAN (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA CRISTIAN (00929860948)
Pagamento Fattura n.829/02 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 1.389,41 1.389,41 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Pagamento Fattura n.FATTPA 23_22 del 04/06/2022 Fornitura del 04/06/2022 200,00 200,00 13/07/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Pagamento Fattura n.2022-SE402-0000113 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 3.016,00 3.016,00 16/03/2022
16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.5286/PA del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 135,00 135,00 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.FAT-00047-74T del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022 20.736,00 20.736,00 20/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.FVL93 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022 330,00 330,00 23/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.18/2022 del 18/06/2022 Fornitura del 18/06/2022 403,69 403,69 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIANA CRISTIAN (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA CRISTIAN (00929860948)
Pagamento Fattura n.001836 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 2.300,00 2.300,00 09/12/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Pagamento Fattura n.525 del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022 60,00 60,00 27/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Pagamento Fattura n.29/PA del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022 69,00 69,00 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Pagamento Fattura n.FAT-00055-74T del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022 740,00 740,00 14/04/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.a.s. di DI CARLO IRENE (04372141004)
Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0126 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022 170,00 170,00 22/01/2022
22/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Pagamento Fattura n.162 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 1.911,20 1.911,20 27/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PELUSI SRL (11230390152)
Aggiudicatari:
F.LLI PELUSI SRL (11230390152)
Pagamento Fattura n.1389 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022 317,46 317,46 09/12/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Pagamento Fattura n.2/02 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 37,50 37,50 23/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
Aggiudicatari:
CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
Pagamento Fattura n.154 del 19/03/2022 Fornitura del 19/03/2022 1.167,90 1.167,90 04/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Aggiudicatari:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Pagamento Fattura n.1031/2022/B del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022 1.043,91 1.043,91 10/06/2022
10/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Aggiudicatari:
ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Pagamento Fattura n.2159/02 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022 1.236,81 1.236,81 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Pagamento Fattura n.3/02 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022 3.205,62 3.205,62 23/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Pagamento Fattura n.17/2022 del 18/06/2022 Fornitura del 18/06/2022 104,00 104,00 09/08/2022
09/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIANA CRISTIAN (00929860948)
Aggiudicatari:
DIANA CRISTIAN (00929860948)
Pagamento Fattura n.FVL876 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 56,06 56,06 13/07/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.21 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022 305,82 305,82 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREMASCHI SRL (04764790962)
Aggiudicatari:
CREMASCHI SRL (04764790962)
Pagamento Fattura n.14/PA del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 69,00 69,00 13/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Pagamento Fattura n.1fu-PA/2022 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022 69,67 69,67 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI BIASE S.N.C. Dei F.lli DI Biase Pierluigi & Liborio (00379150949)
Aggiudicatari:
DI BIASE S.N.C. Dei F.lli DI Biase Pierluigi & Liborio (00379150949)
Pagamento Fattura n.00146/22 del 22/08/2022 Fornitura del 22/08/2022 8.026,59 8.026,59 02/09/2022
02/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART Tecnologie informatiche. (00378530943)
Pagamento Fattura n.000000000865 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022 3.835,00 3.835,00 23/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.242 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 780,00 780,00 12/05/2022
12/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATER LINGUA SRL (12342861007)
Aggiudicatari:
MATER LINGUA SRL (12342861007)
Pagamento Fattura n.191/2022 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 1.840,00 1.840,00 16/03/2022
16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Pagamento Fattura n.40/PA del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022 95,00 95,00 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Pagamento Fattura n.422 del 26/10/2022 Fornitura del 26/10/2022 88,00 88,00 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Aggiudicatari:
COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Pagamento Fattura n.209 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022 347,50 347,50 16/03/2022
16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEDICONI SRL (00902580943)
Aggiudicatari:
PEDICONI SRL (00902580943)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_22 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 300,00 300,00 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Aggiudicatari:
RENT SERVICE DI ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Pagamento Fattura n.43/B/2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 350,00 350,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO & C. s.n.c. (00374730943)
Pagamento Fattura n.35/E/2022 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 1.012,05 1.012,05 16/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Pagamento Fattura n.373 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022 572,21 572,21 10/11/2022
10/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICT SYSTEMS DI FERRERI NICANDRO (FRRNND76D19L725N)
Aggiudicatari:
ICT SYSTEMS DI FERRERI NICANDRO (FRRNND76D19L725N)
Pagamento Fattura n.17/02 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022 146,83 146,83 09/12/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
Aggiudicatari:
CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
Pagamento Fattura n.0004/2022 del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022 300,00 300,00 23/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAXIMA Editore s.r.l. (00948300942)
Aggiudicatari:
MAXIMA Editore s.r.l. (00948300942)
Pagamento Fattura n.1232/V1 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 790,73 790,73 02/09/2022
02/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947)
Aggiudicatari:
ALFA S.a.s. di Izzi Carlo e & (00373880947)
Pagamento Fattura n.715/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 90,00 90,00 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Pagamento Fattura n.FVED64 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022 31,10 31,10 04/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.2022-V7 -0000017 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 180,99 180,99 27/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gerz Srl (00204180244)
Aggiudicatari:
Gerz Srl (00204180244)
Pagamento Fattura n.439 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 225,00 225,00 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Aggiudicatari:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Pagamento Fattura n.EFAT/2022/1994 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022 170,00 170,00 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Pagamento Fattura n.9/02 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 2.020,00 2.020,00 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
Aggiudicatari:
F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
Pagamento Fattura n.1857/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 3.097,00 3.097,00 11/01/2022
11/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.329/22 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022 39.558,97 39.558,97 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEGIN snc DI CLERICO LUCA E C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc DI CLERICO LUCA E C. (02093370688)
Pagamento Fattura n.187 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 21,31 21,31 13/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Aggiudicatari:
COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Pagamento Fattura n.2022-SE402-0000969 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022 2.346,82 2.346,82 22/11/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.1679/02 del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022 1.264,33 1.264,33 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Pagamento Fattura n.3/PA del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022 79,00 79,00 23/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Pagamento Fattura n.432/02 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022 292,40 292,40 04/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Pagamento Fattura n.156 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 46,00 46,00 04/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Aggiudicatari:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Pagamento Fattura n.02673/22 del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022 80,00 80,00 22/11/2022
22/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
Aggiudicatari:
EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
Pagamento Fattura n.187/103 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021 259,00 259,00 11/01/2022
11/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACMEI SUD SPA (04794510729)
Aggiudicatari:
ACMEI SUD SPA (04794510729)
Pagamento Fattura n.9 del 11/01/2022 Fornitura del 11/01/2022 186,00 186,00 23/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Aggiudicatari:
COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Pagamento Fattura n.782 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 218,52 218,52 25/08/2022
25/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Aggiudicatari:
MILANO FERRAMENTA di Milano Walter & C. snc (00316220946)
Pagamento Fattura n.14 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022 106,15 106,15 27/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAN BAZAR DEI TESSUTI DA RAFFAELE DI ALIBERTI MARIA ROSARIA & C. S.A.S. (01613910700)
Aggiudicatari:
GRAN BAZAR DEI TESSUTI DA RAFFAELE DI ALIBERTI MARIA ROSARIA & C. S.A.S. (01613910700)
Pagamento Fattura n.FVED56 del 17/03/2022 Fornitura del 17/03/2022 67,00 67,00 04/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.900 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022 784,00 784,00 11/10/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L. (08976091218)
Pagamento Fattura n.542/2022 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 90,00 90,00 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Pagamento Fattura n.317/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 490,00 490,00 25/08/2022
25/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Pagamento Fattura n.6/PA del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022 79,00 79,00 23/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Pagamento Fattura n.41/PA del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022 95,00 95,00 22/12/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUTRIE GRAFICHE (00952510949)
Pagamento Fattura n.2022-SE402-0000567 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022 1.090,00 1.090,00 25/08/2022
25/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.8/D del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 200,00 200,00 23/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA S.R.L. quotidiano del molise (00990460701)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA S.R.L. quotidiano del molise (00990460701)
Pagamento Fattura n.221 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 18,00 18,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Aggiudicatari:
COPISTERIA D'UVA DI SIMONA UCCIFERRI (CCFSMN74E49E335V)
Pagamento Fattura n.FVL1285 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022 650,00 650,00 10/11/2022
10/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.111/2022/B del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022 400,00 400,00 23/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Aggiudicatari:
ISSAN DI MICHELE TESTA (TSTMHL41T06E335W)
Pagamento Fattura n.FPA/A 2/2022 del 01/05/2022 Fornitura del 01/05/2022 50,00 50,00 13/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ETERNITA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (00960720944)
Aggiudicatari:
L'ETERNITA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (00960720944)
Pagamento Fattura n.3/A del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022 280,00 280,00 05/10/2022
05/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Pagamento Fattura n.PA021 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022 1.272,73 1.272,73 13/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE CERRESI SNC (00209950948)
Pagamento Fattura n.35 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022 145,45 145,45 24/10/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
acquisto LAVA ASCIUGA 4.062,60 3.330,00 31/08/2022
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Pagamento Fattura n.106/PA del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022 970,00 970,00 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Pagamento Fattura n.18/E/2022 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022 853,81 853,81 17/06/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Aggiudicatari:
F.LLI LEONE S.N.C. di Leone Elpidio e C. (00243600947)
Pagamento Fattura n.47 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022 220,00 220,00 09/12/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (RCRGNN67M07E335L)
Pagamento Fattura n.805/2022 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022 1.240,00 1.240,00 09/12/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS srl SERVIZI INFORMATICI E CONSULENZA (01609350705)
Pagamento Fattura n.9/02 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022 41,32 41,32 25/08/2022
25/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
Aggiudicatari:
CIFELLI GIANCARLO ELETTROFORNITURE (CFLGCR75E01E335W)
Pagamento Fattura n.2022-SE402-0000114 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 4.972,00 4.972,00 16/03/2022
16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Pagamento Fattura n.8720017491 del 07/02/2020 380,80 237,91 26/02/2020
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO POSTA (01114601006)
Aggiudicatari:
BANCO POSTA (01114601006)
Pagamento Fattura n.76/PA del 04/06/2020 1.216,29 714,29 05/06/2020
05/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARM. SAN LAZZARO DR. ANGIULI (00966990947)
Aggiudicatari:
FARM. SAN LAZZARO DR. ANGIULI (00966990947)
COSTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MESE DI MARZO 2019 - fattura n. 78 del 01/04/2019 7.886,05 1.100,00 10/05/2019
28/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Aggiudicatari:
PERFETTO SERVICE DI PERFETTO DAMIANO (PRFDMN85C26G482L)
Totali Numero Lotti: 104 161.081,68 152.918,14
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